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关联交易记录审查流程与风险控制图.docx

关联交易记录审查流程与风险控制图.docx

    业务风险 业务风险 关联交易记录审查流程与风险控制图 关联交易记录审查流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 股东大会 董事会 审计委员会 会计人员 交易人员 D1如果关联方占用、转D2 D1 如果关联方占用、转 D2 如果关联交易合同违 反了国家的法律、法 规，企业可能会遭受 外部处罚、经济损失 和信誉损失或因企业 未能按合同约定进行 相关的交易，从而导 致合约不能顺利履行 移企业的资金、资产 及资源，会导致企业 遭受损失

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