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湖北佳士成道路保洁公司出差补贴标准
为规范公司各级人员出差补助标准、 明确内部出差秩序， 进一步加强对出差
费用的管理， 严格控制费用支出， 事行达到节约高效的目的， 结合本公司实际情
况，特制定本规定。
一、差旅审批
因公司工作需要前往日常所在地意外的省， 市、地区被视为出差。 出差费用
分为住宿费、餐饮费、交通费、补助费。
1. 提前一天填写《出差申请单》由部门审核后报出差人上级负责人审批；
2. 出差回来后凭《出差申请单》到财务部审核单据后方可报销。
二：出差细则
1、出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时
间，否则延时期间费用不予报销。
2、公司派驻外地的人员在常驻地不属于出差，非公司派遣外出也不属于出差。
3、当天往返的短途出差应不视作出差，只享受相应的误餐补助。
三、出差费用报销明细
1. 目的地分类标准：
序号 分类 说明
1 A 国内一线城市 : 北京、上海、广州、深圳
2 B 国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市
3 C 国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市
2. 往返交通标准：
序号 级别 飞机 火车 / 高铁 / 动车 长/ 短途汽车
1 公司总经理、副总经理 经济舱 软卧 / 一等座 / 硬座 不限
2 分公司经理以及办公室部门领导 经济舱 硬卧 / 二等座 / 硬座 不限
3 分公司队长以及一般员工 经济舱 硬卧 / 二等座 / 硬座 不限
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备注：
团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销；
员工出差期间室内交通费用应遵循节约原则， 以乘坐市内交通为主， 尽量控制出
租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用；
3. 每人每餐餐费标准（元）：
序号 餐费 A 类城市 B类城市 C类城市
1 早餐 20 15 10
2 午餐 40 30 25
3 晚餐 40 30 25
备注：
员工出差餐费报销不分员工级别， 餐费凭有效票据根据餐费标准按实际用餐次数
定额报销。
员工出差期间， 应选择包含早餐的酒店， 或者酒店内用早餐， 早餐费可包含在住
宿费用中，因此不另与报销；
团体出差，集体就餐，集体买单，按照餐费标准报销，超出部分个人分摊，实报
实销的一律凭有效票据审批后报销，有活动或接待的费用由公司承担。
4. 住宿标准（元）：
各类地区住宿费用标准
序号 级别
A B C
1 公司总经理、副总经理 400 300 240
2 分公司经理以及办公室部门领导
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