ISO9001-2015内审检查表(过程方法).docxVIP

C1订单评审 输入： 1） 顾客交付订单 2） 顾客规范要求 3） 法律法规要求 4） 库存状况 5） 生产能力 6） 供方信息。 输出： 1） 合同评审记录 2） 生产计划 3） 交付计划 4） 采购需求 合同评审率 《顾客沟通控 制程序》 《产品有关要 求评审控制程 序》 8.2 经查客户的订单，常规订单公司由市场部人员签 字确认或者回复邮件告知客户，可达成。 特殊订单按照新产品开发流程，评审，打样等保 留评审记录。 符合  C0P2过程开发过程 输入： 1） 新产品开发协议 2） 产品图纸和技术规范 3） 市场调查结果 4） 法律法规要求 5） 行业信息 6） 顾客开发周期 输出： 1） 图纸 2） 作业指导书 3） 检验指导书 4） BOM清单 送样一次合格率 《产品质量先 期策划控制程 序》 8.1/8.3/8.5.6 新产品开发按照，客户的技术要求进行策划过程 设计开发，输出设备台账、工装台账、加工指导 书、检验指导书、包装指导书等 过程指标一样送样合格率达到目标值，符合 OK  C0P3制造过程 输入： 1） 生产作业计划； 2） 产品特性信息； 3） QC工程图； 4） 作业指导书； 5） 人员/设备/工装/监视装置 信息； 6） 质量信息反馈。 7） 过程环境 输出： 1） 准时按量生产的合格产 品； 2） 产品和过程记录。 3） 5S 生产计划完成率 过程合