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备品备件采购管理（暂行）办法 一、目的与适用范围 1、为了加强备品备件采购管理，降低采购成本，有序地推进采 购工作，特制定本管理办法。 2 、本公司采购的备品备件都属于该采购管理的范围；其它办公 用品和劳保用品等辅助材料等可参照本办法实施采购。 3、采购坚持“公开、公正、公平”的原则。采购是在保证产品 质量的前提下，为了达到降低采购成本、增强供应链竞争能力，通过 比价实现优价优量的采购方式。 4 、除仅有唯一供货单位及有特殊要求的备品备件采购外（应审 批），其它备件的采购都应选择比价采购方式。 5、对于大宗物资、大型设备及常年循环使用的易损件应采用定 点采购方式。 6、对于单笔采购金额 500 元以下 ( 含 500 元) 由机动科专人负责 采购，现金垫付后，凭申请报告和发票到财务报销。 7、对于单笔采购金额 500 元以上的备品备件采购， 要执行严格的 采购计划制度， 每月月底由各工序设备人员提出下月的采购计划， 报 请部门领导、公司经理及设备动力部审核批准。附录采购计划表。 8、采购流程：设备专责工程师提出明确的技术要求及数量，同 时推荐出供货厂家， 由备件员汇同技术人员进行初步询价， 询价数量 以三家为基准（特殊的非标设备件除外），设备专责工程师同时落实 相关技术指标和参数。询价完成后，由备件员汇同设备专责工程师， 就产品价格和产品质量进行进一步沟通， 筛选出目标供应商 （符合比 较采购的原则上不少于 3 家），同时收集相关供应商的资质和资料。 报请主管科长和主管经理审核后，确认招标、议标或定向采购方式， 备件员在明确采购方式后和目标供应商后， 发出明确的书面函件， 并 针对回函及技术确认后，召开专题定标会议，定标原则： 1）同类使 用业绩； 2 ）满足技术要求及供货周期； 3）价格优势； 4）服务优势； 5 ）付款优势。定标完成后由备件员发出正式的书面通知中标单位， 同时组织设备专责工程师编写技术协议， 落实商务合同， 最终完成正 式合同的签订。 正式合同由财务科、 综合办公室及机动科各自存档备 用。 9、到货后的验收，由设备专责工程师联合备件员和仓库保管员 完成，技术验收以专责工程师为主，形成书面验收单，验收单是质保 金支付的主要凭证， 备件员在申请支付质保金时必须附有设备专责工 程师出具的验收使用合格单。 10、紧急采购在设备人员直接沟通各相关部门后，可特事特办。 二、定点采购单位的选择 1、同时满足以下三个条件的供货商才可作为侯选定点采购单位： 1.1 提供的物资符合本公司质量保证体系规定的质量要求。对于 本公司不具备检测条件的物资， 能够出具国家认定或本公司认可的检 测机构的质量检验报告； 1.2 提供的物资能够满足本公司的时间要求； 1.3 产品价格合理。 2 、对于采购金额较大的备件、设备等，具备招标采购条件的， 尽量实行招标采购，通过招标方式选择侯选定点采购单位。 2.1 主要生产用原材料等金额较大的物资采购，由采购部门和物 资使用部门共同确定侯选定点采购单位。 侯选定点采购单位应为所需 材料的大型生产厂家， 必须为增值税一般纳税人， 必须开具增值税专 用发票； 2.2 非生产用主要材料侯选定点采购单位原则上必须为生产厂 家，还可根据生产经营的需要选择在本市有信誉的代理商。 如果经比 较，生产厂家和代理商供货质量、价格及相关费用之和相差无几，为 提高购货效率， 也可选择三家在本市有信誉的代理商作为侯选定点采 购