{财务管理内部审计}生产部车间三合管理体系内审检查表.pdfVIP

{财务管理内部审计}生产部车间三合管 理体系内审检查表 4.2.2 4.2.2 ◆管理手册的覆 ◆管理手册是否包括管理体系的 √ 综合管 质量 盖面是否完整?如 范围。 √ 理手册 手册 对 ISO9001 标 准 ◆管理手册是否包括任何剪裁的 √ 有剪裁,剪裁细节 细节与合理性。 √ 说明的是否合理? ◆管理手册是否引用或包括程序 √ 文件。 ◆管理手册是否包括管理体系过 程(或要素)之间的相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互协调,是否 有可操作性。 注 1 ：文件查阅含记录的查阅。 注2 ：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表 受审核部门：生产技术部 编制人/ 日期： 批准人/ 日期： 审核准则：ISO9001 ，ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法 审核日期： 审核员： 规 一体化管理体系要求 检查方法 一体化 ISO900 ISO1400 OHSAS18001 是否 参考 检查 检查内容 文件 现场 条款 1 条 1 条款 条款 适用 文件 提问 结果记录 查阅 检查 款 4.2.2 4.2.2 ◆管理手册的控 ◆手册的发放、更改是否符合文件 √ 管理手 制情况 控制要求。 册 4.2.3 4.2.3 4.4.5 4.4.5 ◆制定的文件控 ◆文件控制程序内容是否完整,是 √ 文件 文件 文件 文件和 制程序是否符合 否有可操作性?程序中是否对文件 √ √ 控制 控制 控制 资料控制 要求 的编制、发布、存档、查找、修订、 √ √ 评审做出了规定? √ √ ◆程序文件是否有效版本? √ √ ◆外来文件(如标准)是否包括在控 √ 制范围之例? ◆是否规定了文件夹的保