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FSA 衡阳风顺车桥有限公司 贞数 第1页共5页 程序 文件 内部质里官理体系 常核控制程序 编号 Q/FSA 02.26 -2003 生效日 2003年5月1日 版本 A1 目的 通过定期进行内部质量管理体系审核，以验证公司质量管理体系涉及部门所开展的质量活动及其结果是否符合手册或程序规定的要求， 符合ISO/TS16949标准的要求，质量管理 体系是否持续、有效运行并保持，并为质量管理体系的持续改进提供依据。 范围 适用丁公司内部质量管理体系的审核工作。 术语 内部质量审核：使组织对其建立的质量管理体系进行的管理审核， 以验证质量活动及其有关 结果是否符合计划安排，并确定质量管理体系的有效性的、系统的、独立的 审核。 职责 4.1管理者代表： 4.1.1负责质量管理体系审核的策划，向总经理报告质量管理体系的运行情况。 4.1.2负责有关质量管理体系事宜的对外联络工作。 4.1.3协调审核时部门间不一致的问题。 4.1.4审核员技能保持考核评价。 4.2质量部： 4.2.1编制年度质量管理体系审核计划，组织、实施、验证并追踪效果。 4.3综合办公室: 4.3.1负责审核员的培训。 4.4被审核部门：配合内审采取纠正措施并组织实施。 工作程序 5.1内审员和审核组长岗位适用条件： 5.1.1高中以上教育程度，一年以上工作经验，具备 ISO/TS16949内审员培训合格证书者。 5.1.2质量部门每年2月定期对内审员资格复查一次，确保内审工作质量。 5.1.3内审员每两年至少参加一次内审，独立丁被审项目或部门。 5.2内审计划 5.2.1管理者代表应丁本年12月中旬编制下年度内部质量审核《年度审核计划》呈总经理 批准后发布实施。 5.2.2审核的频次原则上为1次/年以上，审核方式根据情况采用分批或全面集中方式，但 FSA 衡阳风顺车桥有限公司 贞数 第2页共5页 程序 文件 内部质里官理体系 常核控制程序 编号 Q/FSA 02.26 -2003 生效日 2003年5月1日 版本 A1 需覆盖所有要素、部门和班次。 5.2.3当发生重大质量事故，因顾客要求，体系发生重大变更时，应增加审核频次。内部审 核覆盖所有要素、部门和班次。 5.3审核依据 以《ISO/TS16949标准条文》、《ISO/TS16949: 2002检查活单》、《质量手册》、《程序文 件》、相关法律法规为依据。 5.4内部质量审核的准备 5.4.1管理者代表根据年度审核计划，组织内部质量管理体系审核，指定审核组长，并规定 其职责。 5.4.2质量部制定《审核计划》，内容包括： (1)审核目的和范围； ⑵审核依据； ⑶ 审核项目(制定审核项目时，应考虑到被审核的过程、地点的状况和重要性，以及 以前审核的结果)、内容和时间安排； ⑷审核组成员名单。 5.4.3审核组长负责领导本次审核工作： ⑴提前一周将审核组成员名单、审核日程、发给审核员及被审部门； ⑵将审核的要素或部门分配给审核员，确认审核员与被审区域或部门无直接责任关系。 5.4.4审核员的准备工作： ⑴收集并熟悉要审核的质量活动所依据的标准和文件； ⑵ 查阅前次审核的审核报告和相关材料； (3)熟悉掌握《ISO/TS16949: 2002检查活单》中的检查要点并编制《审核查检表》。 5.3.5受审核部门的准备工作： ⑴ 部门主管按审核计划的安排，将审核的目的、范围、依据的标准和文件及审核时间 传达到受审核质量活动的执行人员，明确接待人； ⑵接待人在审核前应收集、整理好与审核有关的证实记录和资料； (3)如对审核日期和审核的主要项目有异议，可通知审核小组，经协商后可再行安排。 5.5内部质量审核实施 5.5.1首次会议 由审核组长在审核前主持召开首次会议， 参加人员为被审核部门负责人及有关人员。 内 容是： (1)说明审核的依据、目的、范围、活动部门、区域、过程、职能等； ⑵ 简要说明审核的方法及程序； FSA 衡阳风顺车桥有限公司 贞数 第3页共5页 程序 文件 内部质里官理体系 常核控制程序 编号 Q/FSA 02.26 -2003 生效日 2003年5月1日 版本 A1 ⑶ 关丁不符合记录的方法； ⑷相关要求配合的内容； ⑸确认审核日程。 5.5.2审核组成员按审核日程的安排，准时到达受审核的部门或区域，审核时审核员通过座 谈、询问、查阅文件及现场调查等方式来发现优缺点及收集证据并填写在《审核查检表》 上。 5.5.3对丁发现或可能发生的不合格因素，即使不在审核范围内，也应充分注意，并进一步 调查，若确实发现不符合，应扩大范围收集证据。 5.5.4被审核部门有关人员必须配合内审活动，按审核员出示文件记录、回答问题及陪同到 现场实地取证。 5.5.5检查活动结束后，审核组应对全部审核情况进行综合分析，并