23.不合格项整改报告汇总表(╳╳制梁场).docxVIP

中建土木公司许昌场生产许可证审查 实地核查不合格项 整改报告汇总表 《细则》 条款号 存在问题 整改措施 实效确认 备注 项目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施负 责人 配合 部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 确认人 验证 时间 1 技术文件 1.2 产品图纸 1.2.1 施工图纸 施工图套搬标准图。 施工图写产品存在不一 致之处。 在原施工图基础上米用对 照表的方式，明确相关施工 参数或确定有关数据，并保 证写产叩完全致。 技术室 负责5月 2日编施 工图g 5月15日 :后张梁施工图。 1.4 工艺文件 1.4.1 工艺细则 工乙细则个力U早刀存在 不完善之处。 缺少术语及符号说明。 习惯用词及语言表述不 严密。 碌灌注23盘仅测5次坍 落度。 钢筋绑扎顺扣，构造筋 起弯点不正确。 隔板顶面有大气泡。 挡磴墙碌顶面纵向多处 开裂80mm。 在原工艺细则基础上， 对个别章节内容进行补充 完善。 增加术语及符号说明。 修改用词及语言表述不 严密之处。 技术人员及施工操作人 员对工艺细则学习小够，请 铁道部质检中心专家授课， 加强对工艺细则的学习。 5月15日 1.6 产品企标 及档案  中建土木公司许昌场生产许可证审查 实地核查不合格项整改报告汇总表 《细则》 条款号 存在问题 整改措施 实效确认 备注 项目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施负 责人 配合 部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 确认人 验证 时间 1.6.1 产品技术 档案 广品制造技术证明书中 配合比数据填写为施工配 合比。 技术档案内无通知单。 技术档案归档无目录。 技术档案归档试验报告 采用复印件。 对已填写完成的广品制造 技术证明书进行修正，填写施 工配合比。 核:规正要求对技术档案内 容进行补充完善。 核:规正要求对技术档案进 行整理，采用符合要求的归档 格式，立索引目录，试验报告 用原件。 技术室 试验室 材料室 质检室 5月15日 负责归档资料的 收集及目录的建立。 负责按建立的目 录，对先张梁产品技 术档案进行归档、复 核。负责后张梁产品 技术档案。 3 .由负责5月1日 前完成一片梁广品 技木档杀的样木，经 核定确认后，按样本 实施。 2 工装、设 备及检验 器具 2.2 生产设备 2.2.1 生产设备 配备 拌合站配料斗采用一 点称计里，超过土 2%允差。 总结经验，在下期工程中采用 符合要求的配料装 置。 机械室 下期制 梁工程 开工前 2.2.2 生产设备 管理 机动翻斗车无设备管理人， 空压机封存无标识。 按要求对现场设备及机具进 行标识，注明设备/机具名称、 管理号、保管人，并加强对设 备及机具的保养管理。 机械室 机修班 5月1日 4月30日前由机修 班刘负责制作标识 牌。  中建土木公司许昌场生产许可证审查 实地核查不合格项整改报告汇总表 《细则》 条款号 存在问题 整改措施 实效确认 备注 项目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施负 责人 配合 部门 配合人 计划完 成时间 验证 人 实施效果 确认人 验证 时间 2.3 检测量 器具 2.3.1 张拉压 力表 张拉压力表未按规定进 行标识。 张拉压力表1.6级精度不 符合1.0级要求。 1.对张拉压力表按规定要求 进行标识。 2 .采用0.4级压力表进行张 拉作业，0.4级压力表的标定 精财低于1.0级压力表的精 度要求。 试验室 材料室 5月5日 2.3.2 自制专用 昌曰 里命具 未按期送检 员加强学习，对计量器具 定期送检。 试验室 5月5日 2.3.3 直角规 直角规太小 检查检测量器具是否满足测 量要求，购置大的直角规。 试验室 材料室 5月8日 3 质保体系 3.2 职工培 训教育 3.2.1 民工培训 民工素质不能完全满足制 梁工程工序操作需求。 由场人事部门负责制定培训 计划，场总工负责组织实施， 加强对民工的针对性培训，达 到上岗要求。 人劳室 5月15日 3.2.2 职工培训 1.管理人员及业务人员管 理能力及业务水平■欠缺。 聘请铁道部质检中心专家对 梁场管理人员及业务人员进 行试验标准、取证细则及工艺 细则的培训教育。 总工 人劳室 5月15日 由负责组织，马 配合制定培训计 划。 4 质量管理 4.2 材料管理  中建土木公司许昌场生产许可证审查 实地核查不合格项整改报告汇总表 《细则》 条款号 存在问题 整改措施 实效确认 备注 项目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施 负责人 配合 部门 配合人 计划完 成时间 验证 人 实施效果 确认人 验证 时间 4.2.1 材料标识 支座板误用、钢筋车间无大 样图、螺旋筋及锚垫板标识 不活并未隔离 对库区材料按公司程序文件 要求进行有效标识，并米取措 施对易引起误用