23不合格项整改报告表一局物贸公司哈密制梁场.docxVIP

中铁一局集团物资工贸有限公司哈密制梁场生产许可证审查 实地核查不合格项整改报告汇总表 《细则》 条款号 存在问题 整改措施 实效确认 备注 项目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施负 责人 配合部 门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 确认人 验证时 问 2 生产资源 2.2 设备工装 2.2.2 设备管理 1） 使用120型搅拌站每盘搅拌 2m3混凝土，搅拌机始终处于 满负荷运转； 2） 减水剂搅拌桶无搅拌或循环 功能，不能防止沉淀； 3） 发电机功率500kw,不能满足 6小时内灌注一孔梁的要求； 4） 锅炉只有1台，无备用； 5） 一台废弃钢筋直螺纹滚丝机 在锅炉房内放置，一台在用钢 筋直螺纹滚丝机露天放置使 用； 6） 设备维修保养无具体名称状 态记录； 7） 现场一台待修的50插入式振 动棒和一台振动器电机，无状 态记录和标识； 8） 无龙门吊走行钢轨，技术状态 数值，跨度、平直度、钢轨接 缝要求等，定期测量的检查记 录。 1） 按1.5m3和2蒂混凝土循 环搅拌，确保搅拌机正常 运转； 2） 减水剂罐增加循环功能； 3） 增设一台500kw发电机； 4） 增设一台4t备用锅炉； 5） 将钢筋直螺纹滚丝机置 于钢筋工班房，废弃的滚 丝机注明状态。 6） 完善设备的维修保养等 状态记录； 7） 完善振动棒和振动器的 状态记录和标识； 8） 完善设备管理制度，定期 对技术状态进行检查并 记录。 物设部 梁承达 安质部 马伟 11 月 20 张彦朋 已加强对设备的 管理，满足生广要 求。 邓顺海 11 月 21 日 2.2.3 工装管理 1） 梁体外模钢板接缝较大； 2） 钢筋加工2班，缺少定位网加 工胎卡具； 3） 骨料仓无加热措施，且仓体未 使用保温材料； 4） 2个台座共用一套侧模，不易 1） 对梁体外模钢板接缝超 差处进行了修理； 2） 增加钢筋2班的定位网加 工胎卡具； 3） 骨料仓米用棉篷布进行 封闭，同时采用暖气片对 骨料仓加热。 安质部 马伟 物设部 郑超 11 月 15 日 陈参峰 已加强工装管理， 存在的问题已全 部整改，并满足制 梁要求。 王永斌 11 月 16 日  《细则》 条款号 存在问题 整改措施 实效确认 备注 项目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施负 责人 配合部 门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 确认人 验证时 问 2 生产资源 保证正常生广状态下梁体保 温及预防早期裂纹； 5） 内模验收记录中无对液压系 统附件的验收记录； 6） 模板总装验收记录中，缺少模 板倾斜度偏差的检测，缺少对 模板刚度、强度、稳定性、密 封性等主项验收记录。 4） 加强学习，下个梁场尽量 采取提梁机移梁的方式； 5） 对模型的验收记录进行 了完善，验收记录中增加 了对液压系统验收的项 目； 6） 对模型验收记录进行了 完善，验收记录中增加了 模板倾斜度偏差的检测。 2.3 测量设备 2.3.3 计量管理 1） 静载试验用压力表量程为 60MPa实际使用最大加载约 25MPa量程不满足最大荷载 1.25?2.0倍范围的要求； 2） 缺少检验支座板套筒螺纹精 度用①33通止规； 3） 缺少涂层测厚仪校准涂膜； 4） 钢绞线弹性模量试验用引伸 计标距200mm不满足至少1 倍捻距的要求； 5） 干燥箱缺少温度计； 6） 缺少减水剂、粉煤灰、矿粉试 验用基准水泥； 7） 一台停用NL32A型水准仪，但 无状态标识； 8） L型角度尺设计图纸中，未给 出角度值及斜角允许使用公 差范围； 9） 未规定自制量器具的自校周 期。 1） 购置40MP的静载试验压 力表； 2） 购置支座板套筒检验通 止规； 3） 购置涂层测厚仪校准涂 膜； 4） 购置标距250mnt勺钢绞线 弹模引伸计； 5） 增加干燥箱温度计； 6） 配够减水剂、粉煤灰、矿 粉试验用基准水泥； 7） 加强测量仪器的状态标 识； 8） 修改L型角度尺设计图 纸，明确角度值及斜角允 许偏差； 9） 明确自制器具的自校周 期； 试验室 陈昌勇 安质部 焦辉锋 11 月 20 日 张彦朋 已加强计量管理， 对不合格项进行 了分析学习，并按 照要求对计里命 具进行官理。 种媛 11 月 21 日  《细则》 条款号 存在问题 整改措施 实效确认 备注 项目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施负 责人 配合部 门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 确认人 验证时 问 3 人力资源 3.4 生产工人 3.4.1 生产工人 1） 锅炉房无人值班（工人离开时 关闭锅炉）； 2） 混凝土拌和工随意调整搅拌 用水量（配合比通知单每盘用 水量260kg ,工人调整至 230kg）; 3） 现有员工289人，不满足正常 生产每月60孔梁的要求；