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13、风险评价管理制度 1目的 危险、有害因素识别、风险评价与风险控制，是安全标准化管理工作的核心。 为对公司生产作业活动中可能存在的危险有害因素进行识别和风险评价， 根据评 价结果，有针对性地采取风险预防和控制措施， 使风险达到可接受的程度，确保 生产活动安全进行，保障员工生命安全、身体健康，有效预防和控制生产事故， 特制订本制度。 2适用范围 本制度适用于公司下列活动的危险、有害因素识别和风险评价及控制管理： 1） 规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2） 常规和非常规活动； 3） 事故及潜在的紧急情况； 4） 所有进入作业场所的人员的活动； 5） 原材料、产品的运输和使用过程； 6） 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7） 丢弃、废弃、拆除与处置； 8） 企业周围坏境； 9） 气候、地震及其他自然灾害等。 3引用标准 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008） 《重大危险源辩识〉〉（GB18218-2009） 《生产过程危险有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009） 4职责与分工 4.1依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重 程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、 有害因素识别和风险评价分 析。 4.2建立风险评价组织，组织成员由本公司各级管理人员和基层班组长骨十 组成 （1） 总经理（或分管副总）负责组织生产活动中危险、有害因素风险识别、 评价、更新和控制管理工作。负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。 （2） 生产技术部负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，指导各职能 部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门（基层 单位）风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。建立、更新《重大危险源档 案》，定期进行风险信息更新。 （3） 各职能部门（基层单位）分别负责分管区域生产活动的危险、有害因 素的识别、评价、更新和控制管理。 （4） 各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价 工作。主动参加公司和部门组织的相关培训， 掌握基本分析评价方法，能自行评 价。 4.3施工部门（单位）到基层单位从事某项工作时，风险评价和控制以施工 部门（单位）为主，基层单位为辅一起讨论、分析，评价与分析的人员签字也应 包括两部门人员。审核审定由施工单位管理人员、负责人员进行。 4.4同一个项目涉及多个部位作业的（如设备、电气、仪表、几个施工单位 等），由各部门自行分析评价后， 项目负责人进行汇总。 5.工作程序 5.1范围与评价方法 5.1.1公司应成立评价组织，评价组织成员由安全生产管理人员、 技术人员、 岗位工人以及相关部门的专业技术人员组成。 并组织制定风险评价管理制度，明 确风险评价的目的、范围和准则。 5.1.2确定评价范围，应覆盖所有活动、区域如生产经营活动、生产装置、 特种设备、储存设施、检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤 服务等活动。风险评价的范围应包括： 1） 规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2） 常规和异常活动； 3） 事故及潜在的紧急情况； 4） 所有进入作业场所的人员的活动； 5） 原材料、产品的运输和使用过程； 6） 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用 品； 7） 人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度； 8） 丢弃、废弃、拆除与处置； 9） 气候、地震及其他自然灾害。 5.1.3公司可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。 常用的评价方法有： 1） 工作危害分析（JHA）; 2） 安全检查表分析（SCL ; 3） 预危险性分析（PHA ; 4） 危险与可操作性分析（HAZOP ; 5） 失效模式与影响分析（FMEA ； 6） 故障树分析（FTA）； 7） 事件树分析（ETA ； 8） 作业条件危险性分析（LEC等方法。 5.1.4公司应依据有关安全法律、法规、行业设计规范和技术标准、企业安 全管理标准、安全生产方针、安全目标等要求制定评价准则，评价准则应包括事 件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R。 5.2风险评价 5.2.1依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和 设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影 响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，评价内容应全面。 5.2.2根据风险评价结果，正确划分风险等级，记录重大风险，形成《重大 风险活单》。 5.2.3各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价 和风险控制。 5.3风险控制 5.3.1根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并 落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风