KPI关键考核指标及计算方法.docxVIP

财务部: 关键考核指标 计算公式/方法 费用预算达成率 （实际费用/计划费用）*100% 应收货款的达成率 （实收账款/应收账款）*100% 财务报表出错率 （查出有误的财务报表数量 /提交的财务报表总数） *100% 员工工资发放出错率 （错误发放的工资次数/发放的工资次数）*100% 内部网络安全运行 及时迅速解决电脑、OA系统、网络问题，正常运行 合同文件资料的归档 机要文件、合同资料、员工档案及时归档  销售部: 关键考核指标 计算公式/方法 销售计划达成率 （销售计划销售额/实际签订合同额）*100% 客户演示增加数 （期末客户演示数一期初客户演示数）*100% 准客户增加数量 （期末准客户数一期初准客户数）*100% 货款回收达成率 （实收账款/应收账款）*100% 客户档案和业务单证完备率 完备的客户档案和业务单证/客户档案和发生业务总数 策划方案成功率 （成功方案数/提交方案数）*100% 个案完成的及时性 个案处理时间=个案完成日期一个案开始日期 提交方案的质量 经过分析和确认 网站维护更新、出错率 贞而出错个数/总贞而数；长期维护、及时更新  行政部: 关键考核指标 计算公式/方法 绩效考核数据准确率 实查有误数据/考核数据总数*100% 绩效考核按时完成率 按时完成的绩效考核数/绩效考核总数*100% 劳动合同签订的及时性 同合同签订时间=劳动合同签订或续