体系内审策划[学习].pdfVIP

体系内审策划 一、 内审目的 为落实体系内部审核的要求，全面审核我司体系流程的充分性、可行性、适宜性、及过程执行的符合性，对此次 审核发现的问题点进行评价，提出改进方案，促进体系良性循环。 二、审核计划 序号 工作内容 节点 备注 各部门提报符合要求人员， ZG/ZS/ZZ/ZP/ZJ 人数较多部门可报 2 人， 1 内审员人选提报 2009/09/07 其他部门报 1 人 2 TS 条款培训（结合公司文件） 2010/03/19 9 月份开始每月 4 小时 3 内审员审核技巧 2009/10/10 累计 8 小时 4 审核 2009/12/10 覆盖所有要素 5 阶段评价和总结 每月 1 次 三、 内审员选拨、培训、资格确定 1. 内审员资格基本要求 熟悉部门工作，掌握一定技能、具备管理经验； 有较好的口头和书面语言表达能力； 具有能够完成审核任务的能力 编制查检表、实施审核、编写不合格项报告和审核报告； 正直诚实、保密、善于沟通、独立性； 服从领导 遵守审核纪律、传达并说明审核要求、编制查检表、按计划完成审核任务、将审核发现整理成 书面资料、报告审核结果、验证纠正措施的有效性、支持组长和管代工作； 了解 ISO/TS16949 标准、掌握公司体系文件的流程和精神要领、有审核经验优先。 2. 内审员内部培训 学习 ISO/TS16949 标准； 学习我司质量体系文件； 审核技巧和注意事项。 3. 内审员能力要求 经过理论培训，并结合实践，达到： 能够理解 ISO/TS16949 标准条款要求； 熟悉公司部门职能和体系流程要点掌握基本的审核技巧； 能够独立检查部门内部体系文件要求的执行情况，并输出改善报告； 在指导下能够审核其他部门，并输出改善报告。 4. 周期评定审核员，经管理者代表批准合格的内审员，报备 ZB。 四、 审核准备 确定审核要素 审核小组 体系工程师按照审核要素和审核涉及部门确定审核小组人员，指定组长； 审核要求和分工 内审组长组织 编写审核查检表 ( 内审员编写、内审组长确认 ) 五、 审核 首次会议（审核组长、内审员） 阶段总结（审核组长、内审员） 末次会议（审核组长、内审员） 六、 审核报告 体系工程师或审核组长输出内审报告； 报管理者代表批准； 不符合项的管理部门实施整改 七、不符合项跟进（内审员、审核组长） 内审员跟进不符合项的整改 审核组长督促跟进的结果和效果 八、内审员评价 体系工程师负责评价内审员的成绩 / 表现，经管理者代表批准合格的，报 ZB。 九、 终极目标：击破自闭、引导自觉、协同自发 遵循 PDCA，持续改善，提升全员质量意识。促进降低产品不良、提升产品质量、降低运营成本。 十、审核安排（时间待定） 序号 审核部门 被审核部门 对应 TS 条款 / 主要职能 6.3.2 应急计划 与客户有关的过程 7.2.3 客户沟通 7.2.3.1 客户沟通 -- 补充