内部质量体系审核记录[参考].pdfVIP

内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC/QW03-2001 受 审 部 门 总 经 理 、 管 理 者 代 表 共 页，第 １ 页 标 准 现 场 审 核 清 审 核 记 判定 ISO 单 录 过 程 编 号 ４．１ 1． 组织是否建立了文件化的质量 管理体系 1） QMS过程的识别及其在 组织中的应用 （1。2 删 减）； 2 ） 过程顺序和相互作用； 3 ） 过程有效性运作和控制 所需的准则和方法； 4 ） 支持过程运作和监视， 必要的资源和信息； 5 ） 测量、监视和分析过程； 6 ） 措施—持续改进—过程 及其策划结果。 2． 外包过程—控制—识别 注 ： 符 合 √ 不 符 合 × 审 核 员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC/QW03-2001 受 审 部 门 总 经 理 、 管 理 者 代 表 共 页，第 ２ 页 标 准 现 场 审 核 清 审 核 记 判定 ISO 单 录 过 程 编 号 ５．１ 1 最高管理者建立实施 QMS持续改进证 据： 1） 向组织传达了满足顾 客和法律法规要求的 重要性 5．2 2 ） 制定质量方针 （签字承 诺、涵义） 3 ） 确保质量目标的制定 （行业水平） 4 ） 进行管理评审（主持） 5 ） 确保资源获得 （必要资 源，如何确保） 公司的主要顾客有哪些有些什么要求 与产品要求和法律法规要求有关部门 的责任 最高管理者确保顾客要求确定并满足 要求 注 ： 符 合 √ 不 符 合 × 审 核 员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC/QW03-2001 受 审 部 门 总 经 理 、 管