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XXXX有限公司 产品生产过程风险评估 PFMEA 项目名称：烤盘品生评估 核心小组： 总经理一林建军 棠矜部一郑建波 采购部-李璐 工程部一熊双平 生产部一卢晓东 品质部一李海燕 仓库部-厉孟华 行政部一陈天明 编制人：熊双平 关键日期：2018.3.15 FMEA日期：2018.3.16 复评日期：2018.3.15 生产工序/ 生产过程 潜在失效模式 潜在失效后果 严 重 度 (S) 潜在失效起因/机理 频 度 (O) 现行过程 控制预防探测 探 测 度 (D) 风险 顺序 敷RPN 建议措施 责任和日 标完成部 门日期 措施结果 采取的措施 严 重 度 频 度 探 测 度 风险 顺序 数RPN 1.原辅料 采购 物理：混入杂 物、利器等 直接影响产品 质量 7 供应商包装区域及含 储管理不到位 2 供应商管理； 来料检验； 6 84 加强供应商管理； 供应商品质辅导； 采购部 2018.3.19 供应商品质辅导 7 1 5 35 运输不当致包装破损 而混入 1 供应商管理 来料检验 7 49 改善运输方式或运输前摆 放合理 采购部 2018.3.19 改善运输方式 7 1 5 35 化学：重金属等 毒害物质 直接影响产品 使用安全 10 供应商品质监管不到 位 1 供应商管理 来料检验 3 30 加强供应商管理； 定期送检外部第三方； 采购部 品质部 2018.3.19 加强供应商管理 10 1 1 10 生物：材料霉变 或有害虫尸体 直接影响产品 品质 7 供应商含储不当 3 供应商管理 来料检验 3 63 要求供应商对含储进行温 湿度管理及虫害管理 采购部 品质部 2018.3.19 实施温湿度及虫害管理； 7 1 1 7 7 供应商运输不当(淋 到雨水) 2 供应商管理 来料检验 1 14 运输中对物料进行适当的 物理保护 采购部 2018.3.19 对物料进行适当的物理保护 7 1 1 7 供商延期送 潜在影警走品 交期 8 供商内部管理不善 4 供应商管理 来料检验 1 32 加强供应商管理；供应商品 质辅导 采购部 品质部 2018.3.19 加强供应商管理及品IO甫辱 8 2 1 16  来料重金或 有害物U超榇 直接影响消者 使用安全 10 供商内部管理不善 2 供应商管理 来料检验 2 40 加强供应商管理；供应商品 质辅导 采购部 品质部 2018.3.19 加强供应商管理及品IO甫辱 10 2 1 16 五金材料材If 不符 直接影响产品 品质 9 供商内部管理不 善；下探寺未明 碾材U要求； 3 供应商管理 来料检验日寺核封探JW 要求； 4 108 下探寺明碾探JW要 求；向合格供商探JW ；要 求供商提供材U分析幸艮 告；定期抽查送第三方检 测； 采购部 品质部 2018.3.19 下探寺明碾探JW要求； 向合格供商WW；要求供 商提供材U分析幸艮告； 9 2 3 54 包装材料材If 不符 直接影响产品 品质 8 供商内部管理不 善；下探寺未明 碾材U要求；供商 故意偷料； 5 供应商管理 来料检验日寺核封探JW 要求； 3 120 下探寺明碾探JW要 求；向合格供商WW； 采购部 品质部 2018.3.19 下探寺明碾探JW要求； 向合格供商?； U施檬 品封比检，^； 施^摔测 8 2 3 48 2.进料检 验 物理：检验中无 意混入杂物、利 器等 直接影响消者 使用安全 7 利器管理不到位 1 利器收发管理 2 14 每日对利器收发记录进行 检验、核查 品质部 2018.3.19 每日对利器收发记录进行检 验、核查 7 1 1 7 IQCO^漏板 潜在影警走品 生走度、交 期 7 品UAM管理不善 2 来料检H幸艮告的H 核；IPQCW＜料不良 的统言十； 2 28 ^展品UAMM效管理；加 督;定期培胡1舆考核； 品质部 2018.3.19 定期培胡1舆考核 7 1 2 14 3.入康 走品输中倒 塌 潜在影警走品 品U 6 撮放不富、输方式 不富 2 含厘管理程序、人景 培胡1; 1 12 加强人景培胡1,方 式； 匍部 2018.3.19 加强人景培胡1, 方 式； 6 1 1 6 未按割定匾域 撮放 加大走品混料 的概率，潜在 影警走品U量 5 未按照程序规定操作 3 含厘主管巡查、人景 培胡1; 2 30 加强人景培胡1,放方 式； 匍部 2018.3.19 加强人景培胡1, 放方 式； 5 2 2 20 4.原材料 储存 物理：杂质、利 器等混入 直接影响产品 品质 7 含储管理不当 4 每日巡查 定期盘点 2 56 物料按区域摆放； 物料标识清晰； 每日巡查； 定期盘点； u施利器管控； 匍部 2018.3.19 每日巡查 7 2 2 28 生物：霉变、害 虫尸体 直