采购规范及流程管理制度.pdfVIP

. XXXX有限公司 采购规范及流程管理制度 编号： xxxx-ZDxx-2019 编制 审核 批准 受控状态 发放编号 版本号： A 修改状态： 0 2019 年 08 月 日发布 2019 年 09 月 日实施 ;. . 版本号： A XXXX 有限公司 文件编号 采购规范及流程管理制度 修改状态： 0 xxxx-ZDxx-2019 一、目的和适用范围 为进一步健全和加强公司采购规范及过程的管理活动，提高采购效率，明确 岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范 化，特制定本制度。 本制度涉及的采购类别包括：生产任务、施工项目采购、年度采购、零星采 购、应急采购等。 本制度涉及的采购物品包括：原材料采购、元器件采购、标件采购、产品采 购、设备采购、工程原料、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需 要采购的物品物资等采购活动。 本制度中有权申购的部门为公司所有部门。 本制度适用于公司对所有采购物资的采购、验收、入库保管的过程控制管理。 二、职责 1 采购物资一般由计划物流部编制采购计划单，交技术部或项目负责人审核， 副总经理审批后执行。 2 技术部负责制定采购物资的采购规范、技术要求和验收标准，参与价格咨 询核定，参与对供货单位的评定和选择。 3 计划物流部负责根据审批后的采购计划单进行实施采购计划， 与供方签订采 购合同，实施采购，及物资进厂后交检，入库的手续办理。 4 质量保证部负责对采购物资的验收，并保留相关资料、记录。 ;. . 版本号： A XXXX 有限公司 文件编号 采购规范及流程管理制度 修改状态： 0 xxxx-ZDxx-2019 5 综合部库管组负责采购合格物资的入库保管工作。 三、采购原则 1. 采购是公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度 重视。 2. 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价 格因素，择优选取。 3. 各类物资均在合格供方名录中或应向正规商家采购，零星采购 C 类产品经 审批后在其它供货商采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。 4. 物资采购由计划物流部门负责询价及后期谈判、采购。 5. 各部门应有专人负责申请采购事务，申购人与采购人不得为同一人。 四、采购纪律 1 采购人职责 1.1 建立供应商资料与价格记录档案。 1.2 做好市场行情的经常性调查。 1.3 询价、比价、议价及订购作业。 1.4 所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 1.5 做好平时的采购记录及对账工作。 2 采购人行为规范 2.1 采购人员应严格按照本制度进行采购作业，