质量体系运行管理规定.pdfVIP

. 发文范围： 受 控 经管办、研究院、 销售公司、 国际销售公司、 财务中心、 体系办、制造管理部、生产部、冲压厂、焊装厂、涂装 印 章 厂、总装厂、技术部、质量部、采购部、物流管理部 收 文 部 门 版本号 修订单号 修订日期 修订人 批准人 会签单位 会签人 / 日期 会签单位 会签人 / 日期 编制 张成礼 审核 聂传多 批准 金先扬 日期 2007.11.20 日期 2007.11.20 日期 2007.11.20 1 目 的 为了规范质量体系文件的有效运行， 确保质量体系文件的指导性、 有效性和权威性， ;.. . 提升各单位的工作效率， 提高实物产品的保障能力、 降低质量运行成本， 特制定本规定。 2 适用范围 适用于上海华普汽车有限公司 ISO9001：2000 模式质量标准的运行， 包括体系架构、 体系文件的建立及其执行。 3 职 责 3.1 体系办负责上海华普汽车有限公司（涵盖经管办、研究院、销售公司、国润公司） 的质量体系的建立及其日常运行的监督与考核。 3.2 制造管理部负责根据体系办提供的监督考核结果，落实考核结果； 3.3 经管办负责将考核结果体现在部门费用及个人工资内， 并负责公司内审员的资质培 训及素质能力提升培训。 3.4 各单位负责按体系要求的落实各项工作和保存必要的记录。 4 程序 4.1 体系架构的建立 经管办根据上海基地的战略规划，适时调整各单位及岗位的职能职责，明确质量管 理的组织机构，讨论管理者代表人选，并最终以红头文件的形式下发。 4.2 体系文件的建立 4.2.1 体系办负责按照经管办下发的各单位职责，根据 ISO9001：2000、强制产品认证 规则等要求，下发一、二层次程序文件（质量手册、质量管理体系文件）的编写要求， 明确修订的完成时间，组织各责任单位编制公司一、二级程序文件。 4.2.2 各单位根据一、二层次文件，在一、二层次文件下发之日起一个月内组织编写并 及时更新各自的三四层次文件。不得与一、二层次文件相冲突。 4.2.3 公司质量手册、体系文件等一、二层次文件下发后，各单位必须指定一名专职人 员负责对体系文件的保管（严格按 Q/JSP001 《文件和记录管理程序》实施），不得丢失。 各单位人员须借阅时，必须办理借阅手续。并在文件下发之日起 1 个月内组织学习。 4.3 体系的运行 4.3.1 体系办按照公司统一规划，每年制定并下发下一年度体系年度运行计划，包括内 审、运行检查、管理评审和监督审核时间安排。 4.3.2 各单位按照一、二、三、四层次文件的规定要求，积极开展本职工作，保存好必 要的运行记录，同时对体系运行过程中的意见和建议应积极反馈至体系办，做好全员参 与、持续改进。 4.3.3 体系办按集团及华普公司内部计划安排，实施内审及运行检查。公司内部各单位 必须无条件配合体系办组织开展的审核活动。对审核中发现的不符合问题，由体系办下 发整改通知，各责任单位按通知规定的时间实施整改。 4.4 审核员队伍建设及管理： 4.4.1 体系办依据公司体系发展的状况、体系运行开展的情况，提出公司内审员队伍发 ;..