不合格新项目处理管理新规制度.doc

QB 西北电力设计院西海电厂项目部标准 不合格项目处理管理制度 Q/XBXH2-215-20XX 20XX-08-20 公布 20XX-08-20 实施 西北电力设计院西海电厂项目部公布 目 次 1 目标┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1 2 适用范围┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1 3 编制依据┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1 4 不合格确实定┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1 5 采购物资不合格品处理┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1 6 施工过程不合格品控制┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1 7 质量统计┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅3 8 附录┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅9 NWEPDI 不合格项目处理管理制度 Q/XBXH2-215-20XX 编制部门: 西海电厂项目部 同意: 日期:20XX-03-10 现行版本：A 修 改 码: 0 1 目标 对不合格进行识别和控制，预防不合格品使用或交付。 2 适用范围 本制度适适用于西海电厂（2×135MW）发电工程进货、工程施工过程和完工交付后对不合格品处理。不适用质量事故项目。 3 编制依据 3.1 GB/T19000族标准（20XX年版）。 3.2 国家、行业颁布相关技术质量标准和规范、规程。 3.3 国家、行业颁布工程管理规范（程）及火电机组达标投产考评标准。 3.4 相关工程承包协议。 3.5 项目部质量管理体系。 4 不合格确实定 4.1 采购物资到货后，经过验证发觉不符合相关标准和要求。 4.2 在施工过程中，过程产品经过验证，不符合设计、标准、规范及作业文件。 4.3 工程完工后最终产品经过验收，不符合相关验收标准。 4.4工程交付使用后或开始使用发觉工程某个部位不符合相关设计、标准、规范及规程。 4.5经过内审及日常监督检验中发觉管理体系运行不符合相关法律、法规、标准、规范、协议及院管理要求。 5 采购物资不合格品处理 5.1采购物资在验证中发觉不合格品时，由物资管理部负责对不合格品进行标识、隔离以防误用，隔离方法可采取涂漆、做标识、挂牌、划分隔离等方法，并填写《不合格品通知单》（见附表1）报项目主管副经理。 5.2 采购物资不合格处理 5.2.1由物资管理部和供货方协商处理，通常采取以下多个方法： a）将不合格品退回并办理相关手续； b）改作它用时物资管理部给予统计，经项目总工同意，并得到业主同意后实施。 C）协议有要求时，按协议要求处理。 6 施工过程不合格品控制 6.1施工过程不合格品分类依据原电力部分项工程质量检验标准要求三类“质量检验项目”，把出现不合格品对应分为三类。 6.1.1通常不合格品是在施工过程中，第三类检验项目出现不合格工程质量达不到设计和施工要求合格标准，经过处理能够达成合格标准分项、分部产品。只是通常质量缺点而不组成质量事故。 6.1.2严重不合格品是指第二类检验项目出现不合格，产生不合格品造成对建筑物结构安全或装修有严重影响分部、分项工程或施工过程中可造成工程质量不符合实际要求、质量标准工序经返工直接损失一次在五千元（含五千元）以上者。可能组成通常质量事故。 6.1.3重大不合格品是指第一类检验项目出现不合格，严重影响产品安全性和使用功效，经设计、业主、和项目部相关部门论证产品可能报废或降级使用，需采取特殊补救方法或重大设计修改后，产品才能满足使用要求或要求要求或直接损失一次在五万元（含五万元）以上者。可能组成严重质量事故。 6.2施工过程不合格品标识、统计、审定 6.2.1在日常检验和验收中出现通常不合格品，由施工分包方审定，只做施工内部统计，施工分包单位质量管理责任人同意后即可处理。当连续出现三次一样性质不合格品时，工程管理部各专业工程师填写“不合格品通知单”，进行不合格事实描述，分包单位责任人对不合格品产生原因要进行分析，提出纠正方法见（附表2）后送交工程管理部。由项目总工审定。 6.2.2 严重或重大不合格品审定 工程管理部专业工程师应填写“不合格品通知单”，进行不合格事实描述，标识不合格品类别，分包单位责任人对不合格品产生原因要进行分析，提出纠正方法送交工程管理部。（包含第三方时，需经第三方会签）由分管总工审核、项目经理审定。 6.2.2安健环部开具《不合格品通知单》，应说明不符合情况、部位、时间、相关责任部门（人员）等。 6.2.3当发生重大事故、事件时，依据类型分别按《电业生产事故调查规程》