职位说明书——投资审计专员.pdf

精品资料网 （） 25 万份精华管理资料，2 万多集管理视频讲座 职位说明书——投资审计专员 职位名称 投资审计专员 职位编号 SJ03 基 所属部门 审计监察部 直接上级 审计监察部总经理 本 直接下属 无 情 况 职位名称 职位设置目的 防范基建投资经营风险 1. 为指定审计计划提供资料 2. 基建预决算审计 3. 对基建工程的全过程进行监控，并提供专业咨询建议 工 作 4. 对投资项目进行事前审计 职 5. 定期对公司的电子信息安全进行评价 责 6. 对已完成项目进行后续追踪 7. 部门内务工作 8. 1. 定期收集、分析公司、分公司及控股子公司经营信息，为指定审计计划提供资料 2. 根据审计目标，考察审计范围内活动，确定经营活动性质，控制系统的充分性 3. 决定查核方向和审计策略 4. 拟订审计工作方案 5. 对固定资产投资项目，应对其工程造价、质量、施工进度、付款进度等环节提 供专业意见 工 6. 对股权投资项目，应对其可行性研究、风险评估、公司治理结构、内部控制等 作 提供专业意见 内 容 7. 对债权投资项目，应对其可行性研究、风险评估等提供专业意见 8. 编制审计工作底稿 9. 准备审计事项签证单，与被审计人员讨论不足之处，向被审计单位提出纠正错 误、改善管理、增加收入和节约成本的建议 10. 拟订审计报告草案，就经营活动效率、效果、控制系统的适当性和有效性表达 观点 11. 评价已实施的改进措施的充分性 工 1. 公司基建投资项目、投资相关物资采购的审核权 作 2. 基建相关部门的组织优化的审核权 职 3. 基建相关部门的制度优化的审核权 精品资料网 （ ） 专业提供企管培训资料 权 4. 办 个人专用 移动电话、台式电脑 （互联网接入）、笔记本电脑 公 部门共用 市内电话、长途电话、打印机、传真机、机动车辆 设 备 公司共用 复印机 定期向审计部总经理汇报审计监察各方面工作 汇 不定期向审计部总经理汇报日常工作进展情况 内 报 部 工 督 工 作 导 作 关 关 与工程部就审计调查、验收等事宜进行衔接、协调 系 系 协 与财务部就工程进款等制度协调 调 外部 与审计事务所进行业务联系 工作 关系 学历 硕士或硕士以上 专业 投资、工程类专业 年龄 25岁以上 性别 不限 3年以上编审工程概算、预算、结算及决算经验 工作 担任过大型企业投资管理主管以上职务 经验 任 职 熟悉工程设计图 工作 资 良好的语言和书面表达能力 格 技能 一定的沟通协调能力 职前 公司相关规章制度 培训 其他 熟悉投资决策、基建程序等基础知识、熟悉建设项目的政策 要求 具有注册会计师、注册造价师、注册监理工程师等任职资格 修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者 修 订 2003.09.05 新规作成 履 历