医用耗材及其他耗材库存管理流程.pdfVIP

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2020-09-07 发布于天津
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医用耗材及其他耗材库存管理流程.pdf

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.. 医用耗材及其他耗材库存管理流程流程编号： 4 管理状态批准人批准部门日期流程生效第一次修订第二次修订流程归口牵头负责部门：设备物资处流程修订内容：一、业务层面控制目标序号控制目标编号控制目标目标类别有效防范舞弊和预防腐 1 确保归口明确合理的管理流程岗位职责败验收标准明确、验收程序规范，接收的物资质量合 2 资产安全和使用有效格、数量正确。采购物资得到及时入账，库存物资账实相符，财务 3 财务信息真实完整信息真实完整性。有完善的供方资质监管机制，采购过程中及时规避 4 资产安全和使用有效资质过期产品 5 保证临床医疗、科研所需物资安全、及时供应。资产安全和使用有效保证物资采购环节的严格控制，提高医院的运行效合理保证单位经济活动 6 率。合法合规保证物资存储安全，按照不同类型的物资进行分类 7 资产安全和使用有效存放。做好物品发放前审验，杜绝过期、失效、破损库存 8 资产安全和使用有效出库 9 保证耗材的质量安全可靠，数量真实准确。资产安全和使用有效 10 确保定期盘点和对账资产安全和使用有效 ;. .. 二、适用范围（部门、采购对象，及明确不涉及具体临床业务管理控制）适用于全院范围内使用的一次性医用耗材、医用器械、植、介入耗材以及办公用品、劳防用品、五金工具及日用品等。三、内控制度制度及编号序号制度名称制度编号和文号