API-Q1-内审检查表(质量检验部).docVIP

四川石油射孔器材有限责任公司 API Q1 质量管理体系内审检查及记录表 记录编号 ：SPPC/JL-019-02  第 页共  页 受审部门  质量检验部  接待人  审核日期 相关文件  内审员姓名 标准 审核内容 现场审核内容 评价 章节号 4.1.3 质量目标 1）是否了解公司及本部门的质量目标？ 2）质量目标的实现情况如何 ?统计有否依据 ? 是否可信 ? 4.4.1 文件要求 4.4.2 质量手册、程序文件 4.4.4 外来文件 4.5 记录控制 1）是否建立部门记录清单？是否建立与部门 工作相关所必须的记录？ 2）记录是否清晰、可识别、可检索？ 3）是否确定记录的保存年限？ 5.2 策划 产品质量计划 5.3 5.3 风险评估与管理 影响公司产品质量和产品交付的质量风险的 评估与日常管理。 5.5 应急预案 影响公司产品质量和产品交付的主要质量风 险的应急预案。 5.7.4 产品检验试验状态 识别产品的检验试验状态，确保产品满足设 计要求。 5.7.7 检验与试验 产品检验与试验程序，检验规程、检验作业 指导书、验收准则、检验试验人员、最终检 验结果的确认，记录予以保持。 5.7.8 预防性维护 设备管理规定、 设备台账、设备检维修计划、 设备维护保养频次、维护保养的项目、责任 人、维护保养记录等。 5.8 检验试验设备控制 计量管理办法、计量器具台账