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内部质量审核查检表
部门 存档编号 日期 01-04-29 共 2 页 第 1 页
P
依据文件标准 QM010000 受审部门 生产部
审核组长 审核员 受审部门主管
注意事项 各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。
结果判定
No 审核项目 所见事实
Y N
1. 相关书面程序是否保持最新版本？
2. 模具生产有无进度追踪表？
各工作站有无制定、悬挂[作业标准书]并
3.
确实执行？
有无制程产品识别与追溯方式并予执
4.
行？
在用设备(含检测仪器及加工机器)是否
5.
完好并具有效校验标记
6. 有无现场环境管理并予执行
7. 不合格品有无区隔和标示
作业员对质量方针是否熟悉？(随机抽查
8.
3 人)
现场悬挂之作业标准书是否有经核准并
9.
盖 「受控章」?
产品是否存放在合适地方并有定量、定
10.
位?
表格编号：FM820202 Rev01
内部质量审核查检表
部门 存档编号 日期 01-04-29 共 2 页 第 2 页
P
结果判定
No 审核项目 所见事实
Y N
11. 有无制定设备保养的责任部门？
12. 设备日常点检是否确实执行？
13. 有无订立相关设备操作标准？
14. 设备维修记录是否充分建立？
15. 设备操作状况是否明确标识？
表格编号：FM820202 Rev01
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