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商业计划书钢研高纳有限责任公司 商业计划书 钢研高纳有限责任公司 商业计划书 商业计划书 钢研总院 中关村证券股份有限公司 二○○三年一月 目 录 第一章 摘要…………………………………………………………3 第二章 公司介绍…………….…………………………………… 9 第三章 市场分析——高温合金材料…….……………….………14 第四章 市场分析——纳米材料……………………………………19 第五章 竞争性分析………………….……………….……………25 第六章 发展规划………………….……………….………………32 第七章 市场与销售………………….……………….……………36 第八章 风险与对策…………………………………………………39 第九章 财务信息、财务预测与公司估值 ………………………42 第十章 上市计划与资本运作………………….……………….…46 第一章 摘要 本摘要突出说明了钢研高纳有限责任公司（以下简称“公司”）发展与商业价值 之重要内容，以突出公司独特的资源优势与竞争能力，帮助投资者认识公司的投 资价值。 一、公司组建背景 钢研总院创建于 1952 年，原为冶金工业部直属科研机构，1999 年转制为由 中央企业工委领导的国有大型科技企业。钢研总院以高温合金材料研究所、粉末 冶金研究室两块优质资产、相关无形资产及北京永丰产业基地的在建工程作为出 资，新冶集团以现金出资，于 2002 年 11 月 8 日共同组建了钢研高纳有限责任公 司。钢研总院出资 5400 万元，占 90% ；新冶集团出资600 万元，占 10%。 公司定位为国内最专业的、一流的高温合金及纳米材料生产商，依托钢研总 院在高温合金及纳米材料领域技术上的领先优势，结合投资者的战略资金，迅速 实现产业化，将技术优势转化为生产优势和市场优势，将技术上的领导地位复制 到生产和销售上，并搭建具高成长性的上市平台，力争成为国内高温合金及纳米 材料一流的供应商。 公司核心资产包括高温合金材料研究所和粉末冶金研究室： 1、高温合金材料研究所  共获得科技成果 350 余项，其中：国家发明奖 10 项，国家科技进步奖 6 项， 全国科技大会奖 5 项，国家授权专利 30 多项。  已经开发出高温合金母合金、精铸件、ODS 合金及制品、高温合金变形产品 等四大类四十余种产品。  近几年，销售收入年增长率达 30%以上。 2、粉末冶金研究室  60 年代研制出核武器用关键材料——纳米分离膜材料，该技术及材料相继获 得国家发明一、二、三等奖。  先后开发出纳米隐身材料及金属磁性液体，获得国家发明三等奖和 4 项部级科 技进步奖及 5 项国家授权发明专利。  在抗紫外线、抗可见光功能织物及添加剂方面，有 2 项发明专利，且已经过小 试、中试，技术成熟。  在电磁防护、伪装功能织物及添加剂方面，有 2 项国家发明奖和 3 项发明专 利，技术先进、工艺成熟。 二、公司主要产品——核心业务 1、高温合金类产品 （1）高温合金母合金  军用高温母合金 军用高温母合金是高温所传统优势产品，产品主要用于航空航天发动机配件 的制造，国内市场占有率为 25%。  民用高温合金母合金 增压器涡轮母合金：主要用于制造涡轮转子；钴基磁性母合金：主要用于制 作钱币防伪丝、商品标签等；其他民用高温合金母合金。 （2）高温合金精铸件 人工关节毛坯、发动机用高温精铸件、其他精铸产品。 （3 ）ODS 合金靶材及制品 包括系列高性能溅射靶材和飞机发动机用耐高温部件，国内市场占有率达 40%以上。 （4 ）高温合金变形产品  高温合金变形板材及制品 钨、钼还原舟，GH214、GH747、GH30、GH39 等高温合金管坯。该类产品 品种多，批量小，附加值较高。  玻璃钢行业高温合金部件