16监视、测量、分析和评价控制程序.pdf

编号：ZX/QP9.1－2016 监视、测量、分析和评价控制程序 版本：A 版 修改：第0 次 实施日期：2016年9 月1 日 修改日期： 1 目的 对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行 测量和监控，以验证产品要求得到满足；收集和分析适当的数据，以确定质量体系的适宜 性和有效性，并识别可以实施的改进。 2 适用范围 本程序适用于产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对产品和服务过程、 顾客满意进行测量和监控；对测量和监控活动以及其他相关来源的数据分析的控制。 3 职责 3.1 供销部负责顾客满意信息进行获取、监视和评审； 3.2 技质部 a) 负责对产品和服务过程的监视和测量；对测量和监控的结果进行评审和放行； b) 负责收集公司对内、对外相关数据并传递与分析、处理； c) 负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。 3.2 生产部负责生产和服务提供过程中的自检。 3.3 各部门负责各自相关的数据收集、选用。 4 工作程序 4.1 过程的测量和监控 4.1.1 技质部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司 根据产品特点策划的个过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。 4.1.2 过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领； 4.1.3 与质量相关的个过程应根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如 技质部的产品和服务合格率、业务部的顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成， 需进行相应的测量和监控： a) 技质部辅助质量形成的关键过程进行测量、分析，明确过程质量和过程实际能力质 检的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机； b) 当过程产品合格率接近或低于控制下限时，技质部应及时发出 《不合格和纠正措施 处理单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产和服务环境及检 验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，技质部编制相应的改进计 划，经管理层代表审核、批准后，交责任部门实施，技质部负责跟踪验证实施结果；。 4.2 质量信息的来源 1 2 第 页 共 页 编号：ZX/QP9.1－2016 监视、测量、分析和评价控制程序 版本：A 版 修改：第0 次 实施日期：2016年9 月1 日 修改日期： a) 产品和服务的符合性； b) 顾客满意程度； c) 质量管理体系的绩效和有效性； d) 策划是否得到实施； e) 针对风险和机遇所采取措施的有效性； f) 外部供方的绩效； g) 质量管理体系改进的需求； b) 验证活动的结果； 4.3 统计数据内容 有关部门以合适的统计方法如曲线图、百分比统计对比对以下质量指标进行分析： a) 顾客满意度调查 1次/1年 供销部 b) 外部供方提供情况 1次/1年 供销部 （采购） c) 生产和服务提供控制情况