{财务管理内部审计}质量管理部门审计模板.docxVIP

PAGE {财务管理内部审计}质量管理部门审计模板 审计结论： 经对上述内容进行审查，质量管理部门在人员方面…培训方面…，文件方面…，履行职责方面…。 综上认为，是否能保障质量管理体系的有效运行。 审计报告 一、基本情况简介 二、主要问题及其风险评估 主要问题： 经对上述问题的综合评估，本企业质量管理部门在履行保证产品的质量和安全方面存在风险如下： 三、整改建议和跟踪检查结果 包括对存在问题的整改建议、整改时限建议，跟踪检查等内容。 四、审计小组成员签字 审计记录 1.人员和培训 YES NO 1.1是否有合理的质量保证组织机构图？ 1.1.1质量管理部门是否独立？ 1.1.2质量管理部门是否有足够的权力？ 1.1.3质量保证组织机构图中是否体现质量部门履行了对物料、生产过程监控、成品放行等职责。 1.2是否配备了足够的人员？ 1.2.1是否有足够的QA人员履行物料审核、生产过程监控、批记录审核、偏差调查、变更控制、用户投诉、不良反应监测、自查等相应的职责？ 1.2.2是否有足够的QC人员履行物料、中间产品及成品及所有相关的检测职责？ 1.3培训是否到位？ 1.3.1所有人员是否都经过了专业培训和GM