制程控制管理办法.pdfVIP

. 批准 : 审核: 编制 : 版本 / 次 修订内容 修订日期 修订人 A/0 首次发行 2018-3-31 受文部门 : □人事行政部 □品质部 □采购部 □生产部 □PMC部 □工程部 □销售部 □研发部 □财务部 □人事行政部 □生产部 □销售部 □品质部 □PMC部 □研发部 □采购部 □工程部 □财务部 1 目的 对生产过程进行有效控制，及时有效地发现、处理生产中各个环节之不良，确保产品满足客户 要求。 2 适用范围 .. . 适用于本公司所有生产过程的品质控制。 3 定义 3.1 过程检验：在生产过程中所有输入转化为输出的品质控制活动。 4 职责 4.1 PMC：制定生产计划，控制生产进度与物料状况。 4.2 工程部：负责制定工艺流程及工艺的改良、进行现场作业指导，以及制程异常的分析、处理。 4.3 生产部：负责执行公司的生产计划与品质控制，并根据工程部制定的相关工序流程作业。 4.4 品质部：负责会同相关部门进行首件确认，执行制程巡检，品质异常的处理与效果之追踪。 4.5 仓库：各种原材料的发料和产品入库工作。 5 相关文件 无 6 作业内容 6.1 PMC 编排生产计划，并以《生产计划单》形式传达各个部门。 6.2 生产部门依《生产计划单》进行作业前生产条件准备及确认 , 包括生产使用的物料，设备状态， 生产样品，并准备经受控发行的相关生产资料（含作业指导书、工序表、 QC 工程图及产品资料 等）。 6.3 生产准备 6.3.1 生产领用的物料外包装上要有经检验合格的标签，物料名称，型号规格，数量等。 6.3.2 涉及到特殊岗位人员的资格及其配备的使用工具需有相关资格证明与状态标识。 6.3.3 生产中使用的测试仪器，必须是经校验合格的仪器。 6.3.4 生产中使用的工具、治具、设备，由生产部负责日常保养与维护，确保随时在可用状态。 6.4 首件制作 生产部依据《生产计划单》 、订单资料及相关生产资料（含作业指导书、工序表、 QC工程图 及产品资料等） 负责进行产品的首件制作， 并测试合格后，填写 《首件确认报告》，连同首件品 ( 不 少于 5pcs) 一同送 IPQC进行首件检验。 6.5 首件检验 6.5.1 批量订单生产前应进行首件确认，首件检查可依据样品、作业指导书、检验规范或 ECN 变更等进行检查，并做好相应的记录，将实际确认结果填写于《首件确认报告》 , 首检暂由 IPQC保管、标识，直到清尾时还给生产线。 6.5.2 如首件检验产品不合格，应立即向上级管理人员及时报告，并填写《制程异常反馈单》 ， 反馈相关部门讨论解决后方可生产。 ..