系统集成实现.docxVIP

QB Q/JLCSS-QP-v2.1-SI002 系统集成实现和服务提供控制程序 发放编号:受控状态：■受控 □非受控 发放编号: 发布 目的 对系统集成实现和服务提供过程进行有效控制，以确保满足用户的需求和期望。 适用范围 适用于对系统集成实现、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后 的活动，标识和可追溯性、用户财产的控制。 职责 3.1系统集成部负责系统集成安装、 联调、测试现场网络布线的施工、 工作环境的控制, 负责售后服务及系统交付后的支持维护。 3.2研发中心负责系统软件的开发。 3.3产品管理部负责集成设备的采购 3.4部门经理负责系统集成项目的全面协调、监督实施 程序 4.1表述系统集成产品特性的信息和文件的获得 4.1.1表述系统集成产品特性的信息和文件，即是系统集成设计开发输出的成果，它通 常包括： 〈〈系统集成设计方案》； 〈〈网络布线设计图》； c〈〈系统安装联调作业指导书》； 〈〈系统集成工程验收标准》； 〈〈测试计划》； 〈〈用户手册》； 《操作手册》； 《维护手册》； 〈〈培训手册》等； 4.1.2项目负责人编制〈〈项目开发计划》，对设备采购、软件开发、网络布线、系统安装 联调、测试、验收交付、系统支持维护等的全过程作出安排。部门经理负责全面协调、监督 实施。〈〈项目实施计划》经各有关部门经理审核、报总经理批准实施。 4.2.1现场施工的前期准备工作 部门经理向项目下达〈〈工程任务单》 。 现场实施人员根据工程现场及用户需求。提交文档： 〈〈项目开发实施计划》。 实施人员根据用户网点分布情况和特殊要求，确定整个系统地址分配原则，并确定 主机系统各设备和网点设备的地址。提交文档： 〈〈地址分配表》 主机系统安装：实施人员仔细调整设备布局，根据硬件手册和合同技术方案，与供 货厂家技术人员配合对所有合同内设备（主机房端）进行硬件安装和连接、检验。 机房附属设备安装：现场实施人员对机房附属设备进行安装。 主机加电验机及系统软件安装：对合同内硬件设备加电验机，并根据机型安装操作 系统。提交文档：〈〈设备验收交接单》，用户签字确认。 网络通讯设备调试：根据配置手册，配置、调试合同中主机房路由器（或终端服务 器）等通讯设备。根据配置手册，配置、调试网点端通讯设备，连通 2~3个网点，并测试其 稳定性、可靠性。提交文档：〈〈路由器配置参数》、〈〈网络通讯设备调试任务单》 （用户签字） 网管软件安装调试：根据网管软件安装配置手册，在网管工作站上安装、调试网管 软件及第三方网管支持产品，并正确搜索到网上 IP资源。提交文档：〈〈网管软件使用说明》 〈〈网管系统调试任务单》（用户签字）。 系统联调：安装设备系统，数据转换。 系统试运行。 4.2.3对从事上述过程工作的人员，均应经过技术培训，考核合格上岗。 4.2.4系统集成部对于系统集成实现过程所需的设备，按照规定要求进行配置、维护保 养，确保过程能够满足产品实现的要求，执行〈〈基础设施和工作环境控制程序》 。 4.2.5过程的再确认： 当工作条件发生变化时（如设施、人员的变化等） ，应对上述过程进行再确认，确保对 影响过程能力的变化及时作出反应； 根据需要对相应的作业指导书进行更改， 执行〈〈文件控 制程序》关于文件更改的有关规定。 4.3项目组对系统集成实现的过程实施监视和测量，配置适用的监视与测量装置，执行 〈〈质量手册7.6章节》；工作中要认真做好系统联调和验收工作，并填写相应记录。 4.4项目的验收交付控制 4.4.1项目组编制〈〈项目验收交付计划》，经技术副总经理审批，并经用户签名确认后实 施。 4.4.2项目组与用户共同组织验收交付工作。 4.4.3项目验收：按照合同规定的技术标准进行系统测试和验收。 4.4.4项目交付：验收完毕，向用户交付设备、软件、相关文档和其他资料，并对用户 进行技术培训。上述工作均圆满完成后，市场部填写〈〈项目验收交付报告》，用户签名确认。 4.4.5如有遗留问题，双方代表应签署〈〈备忘录》 ，以便事后处理。〈〈备忘录》转交技术 支持人员备案处理。 4.5标识和可追溯性控制 4.5.1在系统安装、联调的过程中根据施工需要，在必要时对分项工程进行标识，以便 实现可追溯性。可采用产品原标识、悬挂标牌等方式予以标识。 4.5.2施工中系统状态分为： 已调试完成； 未完成调试； 待调试。 采用各阶段相应的记录文档来标识系统状态。 4.6用户财产的控制 4.6.1在系统集成中用户的财产一般可包括： 在进货、施工、使用、贮存期间应采取必要的措施，防止用户财产发生损坏，如有 不合格，应填写〈〈用户财产问题反馈表》连同检验报告，及时反馈给用户，协商处理； 本公司的验证不能免除用户提供合格品的责任。 4.7产品防护 4.7.1对系统