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XXXX股份有限公司 XXX流程说明书 流程模块 xxx 流程owner xxx 流程编号 xx-xx-xx-xx-xx 流程版本 Vx.x 拟稿部门 xxx 生效日期 xx年xx月xx日 修订记录 序号 版本 修订人 修订日期 修订内容 批准人 1 V1.0 xxx 2016-7-10 核心内容只写变化点及理由，如为新制订流程，则可以写“新增” xxx 2 ...... XXX流程 一、流程目的（标题格式：黑色、宋体、小四、段后6磅、行间距固定值22磅） 1）流程目的是流程反映业务本身的目的不是写这份流程的目的； 2）通常包括两类：①代表公司去控制流程各类风险，比如控制合同违约风险；②从客户角度思考，为满足客户的核心需求，流程需要提供的价值或目的； 3）识别方法：1）识别流程客户——2）识别流程客户关键需求——3）确定流程目的； （正文格式：黑色、宋体、小四、行间距固定值22磅） 二、适用范围 适用范围可以从产品、区域、客户、业务类别等维度来定义，其本质是根据考虑到同一流程多种分类，明确本流程适用于哪一种场景； 三、术语解释 术语解释是说明一些不常用或在此文件中具有特别意义的用词之意；若没有，可填无； 四、关键角色及职责 序号 关键角色 职责描述 对应岗位 1 对于多岗位对应一个角色，建议使用角色名称；对于岗位与角色一一对应时，可以直接用岗位代表角色 除了规定角色需承担的任务，还要明确该项角色在流程中承担的责任; 对于多岗位对应一角色时，要明确岗位与角色匹配规则； 2 3 ...... 流程边界 流程起点 流程终点 输入 输出 本流程的触发点，通过包括触发事件与触发时间两类，比如收到客户投诉电话时/每月9号 本流程结束后产生的状态，比如发票已开出; 本流程结束后产生的状态，比如发票已开出; 本流程结束后产生的状态，比如发票已开出; 六、流程图 以VISIO软件画跨职能流程图，示例如下： 七、流程说明 活动编号 活动名称 活动内容描述 角色/责任部门 输入/输出 时限 001 须与流程图 顺序一致 如果是关键节点，须标识为*，按顺序编号； 须与流程图中活动名称一致； 1、三方面内容：理顺接口（活动的接口，与制度的接口、职责的接口等）、管控要求（关键的动作、关键的规则/要求）、指导操作 ； 2、活动描述可参考如下句式： 在xxx时，由XXX岗位负责，按XXX步骤和XXX方式操作，执行XXX规则或参照《XXX制度》XX条款，完成之后进入XX活动 ；（参照5W1H的规则） 与流程图一致，多角色时可以明确谁主控，谁参与 为保证获取或提供信息的准确和全面性、方便查询和记录，当前活动需要使用的表格或模板； 1、表述方式XX时长内 或XX时点之前 2、对于面向客户服 务的流程，必须明确各节点时效标准 002 *003 …… 七、流程绩效指标(选填) 1） 可以从时间、成本、质量、风险、客户满意、资源使用效率等方面来设置流程绩效指标 2） 绩效指标的设置要考虑经济性，尽量找到价值大，统计成本低的指标，不能够陷入指标之中 3） 流程绩效指标不是必须的，条件不成熟可以暂不设置； 序号 指标名称 指标定义/计算公式 目标值 统计周期 数据提供部门 考核对象 1 2 八、相关文件 包括：上、下游流程说明文件、本流程需参考的相关管理制度； 九、附件 支持本流程的文件，包括：操作指导书，表格/模板，checklist三类； 简易方程单元测试卷 一、填空（在括号里填上适当的式子）（每空1分 共8分）。 1、修路队x天修2.4千米的公路，平均每天修( )千米。 2、小明有a张邮票，比小华少3张，小华有邮票( )张。 3、如果每千克苹果的单价是a元，买b千克，要( )元。 4、五（1）班有学生a人，今天请假3人，今天出勤（ ）人。 5、柳树a棵，比杨树多50棵，杨树（ ）棵。 6、果园里有梨树X棵，苹果树的棵数比梨树的2倍多10棵。果园里有苹果树（ ）棵。 7、一个足球的价钱比一个皮球价钱的7倍少1.4元，一个皮球X元。一个足球（ ）元。 8、用S表示三角形的面积，a和h分别表示底和高，三角形面积的计算公式是（ ）。 二、判断题(正确的打“√”，错的打“×”)（每小题1分 共5分）。 1、a2 与a﹒a都表示两个a相乘。 （ ） 2、“比x的2倍少2” 3、等式不一定是方程，方程一定是等式。 （??? ） 4、使方程左右两边相等的未知数的值，叫做方程的解。