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库管管理制度 总则 一、 为了使本公司仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财 务管理的一般要求，结合本公司具体情况，制定本制度。 二、 公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库、后领用的制度。 三、 公司各部门所领用一切非原材料性质的物资，必须实行以旧（残）换新制度。 细则 一、入库流程 （一）原材料及配件入库 1. 根据供应商到货通知在货物到达后，库管不需亲自同交货人办理交接手续， 根据司机的随货箱单清点物资名称、数量是否一致，按要求签字收货，认识 到签收是经济责任的转移。 2. 卸货时， 未经检验合格不准进入货位。 库管必须严格监督货物的装卸状况 （小 心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。 任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由送货人签字确认的 文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及 时上报主管。 3. 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等） ，必须采取各种办法确保产品 不会受损。卸货人员须监督每堆码放的数量严格按照产品码放整齐。 4. 库管签收送货箱单，并与送货人共同在入库登记簿上共同签字确认，将有关 的收货资料产品名称、规格、数量、生产日期（保质期或批号） 、货物状态等 记入台帐，并将财务联交财务室记账。 5. 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。 6. 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。 7. 五金和劳保用品入库参照以上条款施行。 （二）产成品入库 1. 根据车间班组日生产报表清点，将成品（半成品）和废料按照指定位置分别 入库，并与该班组长共同在入库登记簿上签字确认。 2. 成品（半成品）堆放原则是：在合理、安全的原则下，推行五五或十十堆放， 做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 3. 入库后必须及时完成产成品（半成品）进出库日报表的入库部分和废料入库 记录。 （三）退货或换残产品入库 1. 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应 单据，库管有权拒收货物。 2. 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否 则库管拒绝收货；不良品则严格拒绝入库。 3. 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则库管拒绝收货。 4. 库管依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残 单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交主管备案。 5. 依据单据记入台账。 二、出库流程 (一) 产成品发货 1. 所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。 2. 接到公司出库通知时，库管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足 的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。 3. 库管严格依据发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂 改痕迹不发货，发生上述问题应及时的上报主管，并在发货单上清楚注明问 题情况，以便及时解决，保证发货的正确性，及时解决，及时供货。 4. 库管依据发货单核对备货数量，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。 5. 库管按照顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、 状态等。 6. 装车后，司机应在出库单上写明车号、同时库管、司机签字后在办公室领取 出门证。 （二）原材料及配件出库 1. 原材料出库每天以车间主任下达生产计划单为始，库管照单备料，由转移人 （或叉车）按时按指定地点置料。 2. 记录以配料员的大料记录表和小料日报表作为凭证，于每周一做一次盘点， 核实并记录，周盘点必须有当班库管主管协同盘点，发现问题及时上报。 3. 库管于当日交接班时接收当班配料员混料记录表，填写原材料出库记录表的 大料部分。 4. 于每班结束前接收当班配料员小料日报表，填写原材料出库记录表的小料部 分