水泥产品出入库管理办法.docVIP

****产品出入库管理办法 1 目的 为进一步加强产品出入库管理，防止因产品出入库管理制度执行不力或责任心不强而出现混料、错库、漏库及未按比例出库等现象，造成产品质量不受控、影响生产发运，导致公司经济损失、影响海螺品牌声誉。为防范质量风险，各相关单位必须严格执行产品出入库管理制度，增强工作责任心，加大日常检查、确认力度，确保产品质量稳定受控。现制定产品出入库管理办法。 2 范围 适用于本公司水泥生产过程中的原材料、半成品及成品的出入库质量控制。 3 主要内容 3.1质控处根据堆棚和各储库使用管理要求，由质控处质量调度开具入库通知单，相关工段按质控处指定的库号和比例进行产品出入库操作。 3.2堆棚内原材料（碎屑、二水石膏转换时）进库开机前由生产调度和巡检工共同到调配库顶确认气动闸板开启状态是否正确，并在《原料进调配库确认记录表》上做好相关记录，再通知原料班长与中控操作员联系组织进料。未做到考核责任人50分/次。 3.3进厂熟料入库按质量调度下达质量调度通知单要求，进入指定库号。出库时根据库内熟料质量和生产品种情况，按质控处通知要求进行搭配出库。质量调度对当班期间- 1 - 熟料库底各区、各下料口出库情况进行检查，并与岗位人员共同签字确认。 3.4粉磨工段当班班长上班后首先了解上一班生产水泥的品种、入库情况，严格按照质控处通知单要求进行水泥入库，保持与中控室的联系。在生产P.C32.5级水泥改为P.O42.5级水泥时，要待中控室改换配比40分钟后再换库；由P.O42.5级水泥改为P.Ⅱ52.5级水泥时，要在改换配比40分钟后再换库；在生产P.C32.5级水泥改为P.Ⅱ52.5级水泥时，要待中控室改换配比50分钟后再换库；高等级水泥改生产低等级水泥，在中控室改换配比时，立即进行换库。中控操作员在开磨及水泥换库前后要对各库下料口处热电热电阻温度进行记录，在开磨和换库后至少跟踪热电阻温度变化情况半小时，验证水泥入库是否正确。 3.5更换水泥生产品种时，水泥换库必须由生产调度、质量调度、粉磨工段当班班长三人共同到库顶检查气动阀开启正确，并在《水泥开磨入库、同品种换库及换品种确认记录表》上签字确认；开磨时及中途库满换库（同品种换库）时，则由生产调度、粉磨工段当班班长两人共同到库顶检查气动阀开启正确，并在《水泥开磨入库、同品种换库及换品种确认记录表》上签字确认。重点要对入库闸门、斜槽进风管阀门开启、关闭到位，是否存在漏料情况进行检查。未做到考核责任人50分/次。 3.6包装工段必须按质控处出库通知单开具的库号和比例出库，包装班长、散装发货员和袋装出库巡检工要共同在水泥出库通知单上签字。未做到考核责任人50分/次。 - 2 - 3.7散装发货员和袋装出库巡检工严格按水泥出库通知单品种、库号进行发散和袋装水泥出库。每班由当班生产调度和质量调度对袋装和散装水泥出库情况分别抽查一次，在《水泥出入库检查及装车抽查记录表》上进行记录。未做到考核责任人50分/次。 3.8质控处每周进行相关要求执行情况检查，每月在《产品出入库及包装发运环节执行情况检查》中进行汇总通报。对本管理办法未严格执行并违反公司相关质量管理制度的，同时按《质量事故报告制度》及《质量管理考核办法》进行处理，造成严重后果的，按《质量奖惩制度》中要求追究当事人相应责任。 4 附则 4.1本办法由质控处起草并归口。 4.2本办法自下发之日起实施。 附:1.原材料、水泥进出库风险防范流程图 2.六安海螺熟料储库出库过程记录表 3.六安海螺原料进调配库确认记录表 4.六安海螺水泥开磨入库、同品种换库及换品种确 认记录表 5.六安海螺水泥出入库检查及装车抽查记录表 - 3 - 原材料、水泥进出库风险防范流程图 下达质量调度通知单和进出库通知单 原料工段 生产调度和原料 巡检工共同确认 闸板开启正确 在《原料进