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篇一： ( 足浴门店年度工作计划及营业收入表 )[1] 为确保下达的销售指标、 成本控制指标、 客源维护、 品牌的推广及全面提升管理能力和品质， 以保障各项任务的顺利完成， 根据以往工作经验和计划总结， 特制订 2013 年度工作计划。 第 一章 目的 目的：确保公司各项指标的达成。 第二章 计划思路 计划思路：制定计划的根据（为什么做？）——工作目的、工作任务和要求（做什么？）— —工作的方法、步骤和措施（怎样做？） 第三章 组织结构 第四章 年度销售指标分解及策略 一、销售指标分解年度销售额指标 1000 万元，充值 600--800 万元 二、总目标分解 1．全年 1000 万分解到每个月，等于平均每月销售额达到 85 万元。 2 ．月销售额 85 万再分 解到每周，等于每周的销售额必须达到 21.3 万元。 3 ．周销售额 21.3 万再分解到每天，等 于每天的销售额 3.03 元 三、分解策略 1．在总目标的基础上增加 5％的指标对每组、每人进行分解，也就 1050 万元（ 1050 万元÷ 12 个月 =87.5 万元÷ 4 周=21.87 万元÷ 7 天 =3.12 万元 / 天）。也就是每天要完成的营业收入是 3.12 万元。 2 ．每月按 4 周 28 天计算，对目标进行浓缩分解。 3 ．目标分解：计划每组技师 8 人，共分 4 组，等于 32 人， 4. 分解表（充值相同） 5．分解目的： 5.1 对下分解增加指标的前提是为了支持和保障总目标的实现。 5.2 使每一位员工对所完成 的目标有清晰的数字，避免差不多思想。 5.3 变压力为动力，进行目视化管理，以达到促进 作用。 5.4 从上表中可以看出全年任务在技师人员中分解完成；而前台、接待人员还没有承担任何 任务，之所以这么计划是双回路保障和支持。 6. 营销经理 2 人，迎宾 4 人，服务员 7 人。 6.1 按年任务 1000 万（以充值为主）元为前台和服务人员任务。 第五章 本地市场预测和内部分析： 杭州足浴市场在 2013 年销售业绩将会持续飞跃时期： 一、滨江周围 5 公里范围内同行业数量 4 家之多， （1000 平方以上）但是客源市场有扩大现 象。这是由于新建成的高级写字楼和新建成的小区的交付将带来更多的新客 二、内部管理主 抓员工思想，公司的组成分成三部分即人、财、物。其中财、物是死的，只有人是有灵性的。 所以公司经营管理主抓人的思想 三、店面及房间装修要简单中带着大气，不能太好也不能太差，可以走简单路线二个好处， 第一：投资小回收快，竞争力强，第二：不会因国家政策的突变而造成损失 四、一家足浴店想要经营好分四部分，一：合理的价格及吸引人的项目、二：特色的细节服 务 （前台+技师）、三： 漂亮、 健谈、 技术合一的优秀技师、 四：内、外部优秀的营销策划 五、 店面的合理选址 六、不少于 10 个停车位 七、合理的员工福利及住宿条件 八、投资 150/ 万--260/ 万上下，计划在 3-6 个月内回收成本。 综上所述： 2013 年在利好的基础上，竞争激烈的前提下，从以下几个方面下功夫： 一、提升服务品质和卫生品质，加强员工思想教育和强化培训，从而通过服务和项目、价格 以及简单大气的装修来吸引住客人， 提升我们的竞争力服务态度， 让客人有家的感觉， 热情、 亲 切。从服务品质到卫生品质，从客人进门到买单每一个环节全程跟踪服务。礼貌礼仪：强化 培训，让客人得到尊贵、温馨的感受。 二、结合实际情况梳理管理环节，制订合理的管理制 度及流程，