测量标准体系审核主要内容表.docVIP

龙元建设安徽水泥 20XX年测量体系审核关键内容表 编号：LYR15-03 部门：总经理　管理者代表 办公室 供给部 质检中心 销售部 生产部 生产技术部 财务部 安环科 20XX年10月 部门：总经理 编号：LYR15-03-01 序号 条款号 检验内容 结 果 1 4.1 是否建立、实施、维持一个文件化计量体系和连续改善其有效性，方便和GB/T19022-20XX相一致； 是否识别测量管理体系所需过程；并按标准进行管理； 依据GB/T19022-20XX和本企业实际相结合编制《计量手册》（包含了全部过程控制程序文件） 企业计量管理体系范围包含GB/T19022-20XX标准条款全部要求，本企业计量管理体系覆盖范围是一般硅酸盐水泥制造和销售，实施标准GB175-20XX。 识别了测量管理体系所需过程，并按标准进行管理。 2 4.1.4 总经理怎样认识到质量方针关键性？ 质量方针和质量目标关系是否明确？ 企业采取什么方法传达质量方针？ 1、为实现以用户满意为目标、确保用户需求和期望得到确定，并转化为企业产品和服务要求，必需制订质量方针 2、明确了质量方针和质量目标关系。 3、经过多层次会议、三级教育、网络、宣传栏等宣贯和学习 3 5.1 对企业各岗位职责、权限和相互关系，是否有形成文件明确要求？ 查《计量手册》管理职责条款，对企业各部门要求了职责、权限及相互关系，形成了文件并明确给予要求 4 5.2 将用户需求和期望转化为本企业要求形式是什么？ 企业在符合国家法律法规及相关标准要求基础上，最大程度满足用户要求，并把测量要求转化为配置必需资源。 5 5.3 质量目标是否分解？是否适宜? 质量目标是否对质量方针给定框架一致？ 质量目标是否含有可测量性？测量方法是否明确？ 对质量目标进行了分解，各个部门全部有质量目标，目标要求适宜； 质量目标同质量方针框架基础一致， 质量目标有具体数量，含有可测量性，测量方法明确 6 5.4 总经理是否认识管理评审关键性？是否亲自主持了管理评审活动？ 管理者代表和其它部门相关人员是否参与了管理评审工作？ 为连续确保计量管理体系适宜性、充足性和有效性，须按计划进行管理评审，查20XX年管理评审统计，总经理亲自主持 管理者代表和各部门责任人参与了评审工作，有签字统计。 部门：计量责任人 编号：LYR15-03-02 序号 条款号 检验内容 结 果 1 4.1.4 问询管理者代表对本企业质量方针了解 用户满意是我们一切工作最终目标，是企业最高目标。只有了解用户目前和未来需求，依靠科技进步和严格管理提供优质产品，才能真正实现用户满意。所以我们一切工作全部是围绕这个方针进行。 问询管理者代表对本企业质量目标了解 为了实现企业质量方针，依据企业特点，制订出企业质量目标，为：用户满意度大于80%；强制检定测量设备周期受检率100%；非强制检定测量设备周期受检率大于95%；关键测量过程失控发觉时间不超出二十四小时，为了完成质量目标，企业配置了必需物资资源、人力资源，建立了测量控制过程及相关管理制度。 2 5.1.2 管理者代表职责和权限 管理者代表是怎样建立并保持计量管理体系 知道其职责和权限：①确保计量管理体系过程得到建立和保持②领导企业内部审核，向总经理汇报计量体系业绩包含改善需求③确保在整个企业内提升满足用户要求意见④和计量管理体系相关外部联络 根据GB/T19022-20XX标准建立体系并形成文件，并按体系要求进行管理，进行了内审和管理评审，并加以连续改善。 3 8.2 是否有形成文件程序？ 审核人员是否含有独立性？ 是否明确了为满足用户要求所必需进行产品实现过程测量方法？是否按要求进行？ 查共有16个程序文件； 查内审统计，审核员全部是审核和自己没有直接关系部门，并能独立完成审核，找出体系运行中经验和问题。 明确了测量方法，按国家标准要求及企业内控标准，建立了一整套产品实现过程测量方法，并在能按要求进行 部门：办公室 编号：LYR15-03-03 序号 条款号 检验内容 结 果 1 4.1.4 质量方针 了解企业质量方针，并带头宣传企业质量方针 质量目标 查该部门质量目标，在手册上明示，要规范、利于对部门管理。 2 5.1 文件规范、完整、受控？ 组织是否识别了从事影响计量活感人员能力？ 是否按需求进行了培训？ 查《文件控制程序》，对文件制订、审批、发放、保留直至销毁全过程全部管理受控，查受控文件清单、统计受控清单、发放统计、审批统计等 要求了相关人员能力要求。如计量责任人要求大专以上学历、工程师、5年岗