安全统一标准化三级达标需准备资料单.docVIP

安全标准化“三级”达标需准备资料单 A1、法律法规和标准 1.1法律、法规标准识别和获取 识别和获取适用安全生产法律、法规、标准及政府其它要求制度。（企管部） 适用法律、法规标准及政府其它要求清单和文本数据库。（企管部） 定时更新统计（企管部） 文件发放统计（企管部、企业办公室） 培训统计、通知书、宣传材料（企管部、生产技术部） 1.2法律法规标准符合性评价 符合性评价汇报、统计（企管部、生产技术部) 不符合项整改统计（企管部、生产技术部) A2机构和职责 2.1方针目标 安全生产方针，年度安全生产目标（安环部编制、总经理办公室讨论经过；并提供讨论统计） 企业年度安全生产目标和安全生产工作计划（安环部） 各级组织年度安全生产目标责任书（安环部) 各级组织年度安全生产工作计划；(企业各职能部门及焦化厂、车间、班组） 安全生产目标责任书考评和奖惩统计（企业各职能部门及焦化厂、车间） 2.2责任人 安全生产责任制（安环部) 查企业安全生产标准化实施方案(标准化办公室） 关键责任人组织和参与安全生产标准化建设统计(总经理办公室提供统计内容） 安全文化建设计划或方案（安环部、行政部、企管部） 安全文化体系相关文件（二级企业应初步形成安全文化体系，一级企业有效运行安全文化体系）；（企管部、行政部、安环部) 关键责任人安全承诺书（安环部编制、总经理签字生效） 资源配置文件及使用统计（总经理召开安全标准化专题会议承诺标准化所需资金、人员、时间、设备设施等资源，并下文形成统计） 查安委会会议统计或纪要（安环部） 安全生产工作汇报资料（安环部） 领导干部带班制度（企管部） 领导干部带班统计及考评统计（企管部、生产技术部） 2.3职责 安全生产责任制文件及内容（包含安委会和管理部门安全职责）；（安环部） 安全生产责任制（包含各级管理人员和从业人员安全职责）；（安环部） 安全生产责任制考评制度（安环部） 考评、奖惩决定性文件，及奖惩兑现情况（企管部、财务部） 安全生产责任制和安全生产规章制度文件（安环部编制、总经理办公室讨论形成文件） 2.4组织机构 1、安委会安全管理部门或专职安全管理人员配置文件；（安环部编制、总经理办公室讨论 形成文件） 2、注册安全工程师配置或委托文件：（安环部） 3、安全生产管理人员学历、工作经历：（企管部） 4、和提供安全生产管理服务中介机构签署协议（协议）：（安环部） 5、管理部门设置文件：（总经理指示、行政部下文） 6、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件：（安环部） 7、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组安全生产管理网络文件。（总经理指示、安环部下文） 2.5安全生产投入 1、安全生产费用管理制度：（财务部） 2、安全生产费用管理制度：（安环部） 3、安全生产费用台账：（安环部、财务部） 4、企业为从业人员缴纳保险凭证：（企管部） 5、风险抵押金或安全责任保险考评统计。（总经理办公会议讨论、形成统计或文件） A3风险管理 3.1范围和评价方法 1、风险评价管理制度（各部门和相关人员职责和任务）：（安环部---企业外聘安评企业） 2、风险评价统计：（安环部---企业外聘安评企业） 3、选择评价方法（安环部---企业外聘安评企业） 4、风险管理制度（安环部---企业外聘安评企业） 5、风险评价准则和相关取值标准内容。（安环部---企业外聘安评企业） 3.2风险评价 1、作业活动清单（焦化厂各生产车间） 2、设备、设施清单;（生产技术部） 3、风险评价汇报：（安环部---企业外聘安评企业） 4、各级机构组织开展风险评价相关文件：：（企业办公室下文、各级组织落实形成文件、统计） 5、风险分析统计：（安环部---企业外聘安评企业） 6、风险评价汇报：（安环部---企业外聘安评企业） 7、风险评价相关会议统计或纪要：（企业安委会评价小组） 8、重大风险清单：（安环部---企业外聘安评企业） 9、风险空控制方法：：（安环部） 10、风险管理培训教育记划：（安环部） 11、风险管理培训教育统计：（安环部） 3.4隐患排查和治理 1、隐患治理制度：（安环部） 2、隐患治理台账：（安环部、各生产车间安全员） 3、隐患治理统计：（安环部、各生产车间安全员） 4、重大隐患治理工作“五到位”落实情况：（安环部） 5、重大隐患项目档案：（安环部） 6、重大事故隐患防范方法：（安环部） 7、书面汇报：（安环部） 8、、重大事故隐患防范方法：（安环部） 9、隐患整改计划;（安环部、生产技术部） 10、本要素包含文件；（安环部） 11、安全生产预警预报体系相关文件。（安环部编制，企业办公室下文） 3.5重大危险源 重大危险源管理制度建立和实施情况；（安环部） 安全评价汇报或安全评定汇报；（安环部） 重大危险源档案；（安环部） 重大监控