原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
内审不符合项报告单
编号：CX-07-JL03
受审部门
安全生产办公室
审核日期
2010年10月31日
审核依据
GB/T24001-2004、体系文件
不符合事实描述（列出判定所引用的标准或其他文件名称、条款和相应原文）：
安全生产办公室不能提供识别的适用《法律、法规和其他要求》清单。不符合GB/T24001-2004 4.3.2 “a)识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规和其他应遵守的要求…的要求”。也不符合程序文件《法律法规和其它要求识别与获取程序》4.3.1 “
管理者代表签字：张玉良
严重程度
一般
审核员
董玉秀
不符合原因分析（参加分析人员：李鑫蔚 ）
没有充分理解标准的要求，也没有认真学习程序文件中的相关要求。
不符合的处置方案（预计完成日期：2010-11-1
编制《法律法规和其他要求清单》。
对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施
重新学习GB/T24001-2004 4.3.2条款和《法律法规和其它要求识别与获取程序》4.3.1的条款要求。
纠正措施制定人
李鑫蔚
审批
张玉良
跟踪的结论：
已经完成处置方案。
董玉秀
日期：2010-11-5
文档评论（0）