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质量环境安全体系 检查表 内审检查表 AHZJ-GJ-78 序 号 部门 检查内容 审核条款 检查方法 检查结果 1 总经理/ 管理者代表 是否了解知道满足顾客要求和法 律、法规要求的重要性，了解是如 何将满足顾客要求和法律、 法规要 求的重要性传达给组织成员的。 Q:5.1/5.2 E/O:4.3.2 面谈查看评审记录。 2 管理方针、 管理目标是否被全体 员工理解和贯彻、 实施？管理方 针的适宜性、有效性、管理目标 是否量化考核？ Q:5.3 / 5.4 E/O:4.2 询问采用何种措施和方法保证质 量方钊为全体员工理解并落实到 工作中。 3 职责、权限是否得到规定 ？管理 体系的E性沟通是怎样进行的 ？ 是否任命管理者代表？ Q:5.5.1/5.5.3 E/O:4.4.1 查组织结构图、 质量职能分配 表、部门冈位责任制以及有关 文件， 如何提供畅通的沟通渠道。 查阅管理者代表任命书。  4 管理评审是否按规定定期开展 ？做 了哪些管理评审的准备工作 ，评审 输入的内容是否完整。 Q:5.6 E/O:4.6 查看评审记录（包括会议通知、 会议签到表、会议记录、管理 评审报告），确认是否总经理亲 自主持， 管理评审的输出是否明确 ，是否 有对管理体系运行的评价及采取 改进的措施。 内审检查表 AHZJ-GJ-78 序 号 部门 检查内容 审核条款 检查方法 检查结果 5 总经