ISO版质量管理体系运行风险一览表.doc

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2020-09-20 发布于天津
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ISO版质量管理体系运行风险一览表.doc

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质量管理体系风险管理一览表序号条款过程质量目标和过程绩效指标风险类别非预期输出风险现有控制措施风险评估验证方式可能性严重性风险指数决策不适宜次数为经营风险管理体系建立不符合企业实际情况制定有控制措施管理评审改进机会实施不有效次数为经营风险管理体系方向不明确制定有控制措施管理评审过程改进不有效次数为经营风险管理体系方向不明确制定有控制措施管理评审外审一次通过率经营风险对质量管理体系不重视制定有控制措施管理评审应对风险和机遇的措施风险和机遇有效识别率经营风险对风险未知失去机遇制定有控制措施参见应对风

质量管理体系风险管理一览表序号条款过程质量目标和过程绩效指标风险类别非预期输出风险现有控制措施风险评估验证方式可能性严重性风险指数 1 4.1 0决策不适宜次数为经营风险管理体系建立不符合企业实际情况制定有控制措施 4 3 12 管理评审 2 4.2 改进机会实施不有效 0次数为经营风险管理体系方向不明确制定有控制措施 4 3 12 管理评审 3 4.4 过程改进不有效次数 0为经营风险管理体系方