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配件仓库管理方案 为了加强配件仓库的物资管理，充分其发挥服务生产部门的作用， 提高仓管员的工作积极性，特拟定以下管理要求和考核方案： 一、 物资采购计划 1、 物资计划表送达仓库后，仓库管理人员应对其物资计划表进 行审核，检查仓库是否库存有计划采购物资， 如仓库存有足够的计划 购买物资，即刻通知计划采购部门和供应部； 物资采购计划在仓库审 核时间不得超过2天，否则对仓库主管按10元/次考核，对会计或经 手仓管员按5元/次考核。 2、 若仓库存有足够的计划采购物资，仓库管理人员没有清理出， 造成重复采购，使得物资过多造成积压，对仓库主管按10元/次考核, 对会计按5元/次考核。 3、 妥善保管物资采购计划表，分车间分月装成册。 二、 物资入库 1、 仓库管理员必须亲白清点或称准物资的数量、重量、对批量 的包装物资必须开包抽查数量。对于损坏物资有权不予入库。若发现 有破损物资入库或入库后由于管理员的原因， 使得物资破损，将按此 物资的3%4行赔偿。 2、 仓库管理员在验收供应商的物资时，核实送货清单上的物资 名称、规格型号与物资采购计划表上的是否一致，若不一致，不予入 库；核实送货单上的数量、单价、金额是否与实物一致，若不一致， 不予入库。上述情况及时通知供应部门采取处理措施。 若物资入库后， 抽查出实物与物资采购计划表出现不一致或实物与送货清单上的数 3、物资入库前、对物资的质量和数量严格把关。若入库物资因 入库时把关不严出现质量问题，对经手人按 5元/次考核。 4、 对于非标配件、大型设备配件，贵重物品必须由生产部负责 人、设备负责人和仓库管理人员同时验收。若仓库管理员擅白入库， 对经手人按5元/次考核。 5、 验收正确无误后，验收人要按规定填明物资设备的品名、规 格、型号、数量、单价、金额、购置日期、生产厂家、出厂日期、造 号、保管人及有关说明等；并将有关技术资料及说明归档入册；验收 人和购买人、保管人要在验收单上规定的位置署名确认。 如出现未签 名者，对经手人按2元/次考核；入库单一式四联，一联交报财务部； 二联供应商；三联留存备查。 6、 所有入库物资按品种分类，整洁存放。保持仓库整洁卫生， 若仓库出现脏、舌L、差，对所有仓管员按 5元/次考核。若在一月内 能做到仓库卫生整洁，贝U本月奖励 10元/人。 7、 物资到达仓库后，必须在3个工作日内办完手续入库，对于供 应部不能及时审核价格的情况要及时上报，共同催促审核价格。 三、物资发出 1、 发出物资做到先进先出。对于生产部急需的物资，物资入库 后，及时通知生产部负责人。若急需物资购回入库后，没有及时通知 生产部，耽误生产，对经手人按 5元/次考核。 2、 仓库管理员不得错发物资，不得将同型号的、不同材质的急 需物资错发给别的车间，因错发影响生产，对经手人按5元/次考核。 3、 生产领料单上必须由部门负责人、公司经理审批后，才予发 放物资。若擅白发放物资，发现后对经手人按 10元/次考核。 四、入库单、出库单、报表和盘点 1、 物资购回后，仓管员根据清单，由车间负责人签收、供应部 审核单价后做外购入库，入库单必须认真填写入库时间、单据编号、 供应商名称、物资名称规格、数量和单价等；若有合同，供应部做合 同后，仓管员根据实物下推外购入库单。 2、 物资发出后，及时做K3账。出库单必须填写规范，发出物资 名称、规格型号、数量如实填写，做到与K3账里相符。若出现错误， 对制单人和审核人分别按2元/条考核。如本月未出现错误，按5元/ 月奖励；出库单一式四联，一联交报财务部；二联使用部门；三联留 存备查。 3、 入库单和出库单必须按时交至财务审核，由前一天值班人员 于早上8: 30以前报送，否则对值班人员按 5元/次考核，其中外购 入库单上交审核时间比实际入库时间推迟超过三天的，对经手人按 3 元/次考核，对仓库主管和会计按 2元/次考核。 4、 每月月底在规定的时间内上交报表。若延迟，对仓库主管按 10元/次考核，对会计按5元/次考核，上交后的报表出现错误每次 按5元/条考核，若在规定的时间内上交报表，达到质量要求，不出 现错误，对其仓库主管和仓库会计奖励 10元/次和5元/次。 5、 定期盘点仓库物资，做到账、实、卡三相符。对盘点出的过 期、变质、不能使用物品由财务部下发处理意见书后由仓库统一处理。 对盘盈、盘亏情况，报成本主管会计批准后调整帐目；涉及仓库管理 员责任短缺的，由其赔偿。白行调账的对经手人按 10元/次考核。 6、 在财务不定期抽查库存实物时发现账、实、卡不符的，按 2 其中责任人的划分以2011年划分范围为准。 五、 安全 1、 仓库管理员加强对仓库日常防火、防盗、防锈蚀、防潮、防 漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，定期请专业人员 对机械电气设备及