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iso 质量管理体系内审检查表 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 质量管理体系内审检查表 编号 :ZJ-CX.08.02-02 序号 :ZJ-001-2009 受审核部门 负责人 审核员 时 间 页 码 标准 条审核要点 审核方法 审核记录 评价 款 1、与质量管理体系 相关的文件有多 少 , 是否符合标准 的要求 , ?组织是否有文化 2、与受审部门相关的质量管理体系 , 的文件有多少 , 相关文 件是否齐 全 , 文件是书面形 3、组织结构图、质 4.2. 式还是电子形式 , 量方针等是否保 存 1 完好 , ? 质量管理体系文 总则 件是否覆盖了标准 4 、质量管理体系文的适用过程并符合件的内容是否满 足其要求 , 过程间相 ISO9001 的要求 , 互作用关系是否给 予确定及描述 , 5 、有否规定查询相 关文件的途径 , 6、文件是否便于查 阅, 1、质量手册是否包 括管理体系的范 围, ? 质量手册的覆盖 面是否完整 , 如对 4.2.2 、质量手册是否包 ISO9001标准有剪 2 括任何剪裁的 细节裁，剪裁细节说明的与合理性 , 是否合理 , 质量 手册 3 、质量手册是否引 ?质量手册的控制用或包括程序文情况 , 件, 4 、质量手册是否包 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 编号 :ZJ-CX.08.02-02 序号 :ZJ-001-2009 受审核部门 负责人 审核员 时 间 页 码 标准 条审核要点 审核方法 审核记录 评价 款 括管理体系过程之 间的相互的表述 , 5、质量手册和程序 是否相互协调，是否 有可操作性 , 6、手册的发放、更 改是否符合文件控 制要求 , 1、文件控制程序内 容是否完整，是否有 可操作性 , 程序是 否对文件的编制、批 准、发布、存档、查 找、修订、评审做出 了规定 , 2、查阅部门《受控 ?制定的文件控制 文件清单》，抽查程序是否符合要求 4.2.4-6 份，检查其批准、 3 ? 文件的编 写、批标识、版本及受控情 准、发布、保管、修况，文件字迹是否清文件 订、评审情况 楚。 控制 ?外来文件的控制 3 、检查文件更改情 况，失效文件的处理 ?作废文件的管理 情况。 4 、文件修改后是否 重新批准 , 5、如有作废的文件， 抽查 3-4 份检查其 是否对作废文件进 行标识和管理，以防 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 编号 :ZJ-CX.08.02-02 序号 :ZJ-001-2009 受审核部门 负责人 审核员 时 间 页 码 标准 条审核要点 审核方法 审核记录 评价 款 止误用 6、查阅《文件发放 回收记录》，检查文 件的发放是否符合 要求 , 7、现场观察文件的 保存情况是否符合 要求 , 1、程序中是