管理基础手册第七章.docVIP

7 产品实现 7.1 产品实现过程策划 7.1.1 目标和范围 为了规范工程施工、地质勘察/查项目标过程策划和项目质量计划、环境影响控制、职员职业健康安全保障方法编制，确保有效控制产品质量和产品活动过程，以满足用户、社会环境、职员职业健康安全要求，我队制订了《产品实现策划控制程序》（QB/九一五——B10——20XX）。本程序适适用于我队管理体系所覆盖全部工程施工、地质勘察/查项目过程策划控制。 7.1.2 职责 1) 本程序由总工办负责制订、修订、解释和实施归口管理； 2) 队直管项目由队指定项目责任人主持过程策划；工程施工项目由施工企业、西藏企业指定责任人进行产品实现过程策划；勘察/查项目标过程策划由勘察院、水工环院、工勘院、西南岩土企业指定项目责任人主持进行过程策划； 3) 总工办应对重大施工和地质灾难治理工程勘查项目过程策划输出进行审核，并报队总工程师同意后下达及相关项目部实施；通常工程施工项目由施工企业主任工程师对施工组织设计进行审核，经施工企业经理同意后实施；通常工程勘察项目由勘察院、工勘院主任工程师对项目过程策划输出进行审核，并报院长同意后实施。 7.1.3 工作程序 1) 在队职能部门、施工企业、勘察院、水工环院、工勘院、监理企业、西藏企业、西南岩土企业领导或指定项目责任人主持下，队相关职能部门和项目责任人、技术人员参与，合适时应邀请技术安全科参与工程项目实现过程策划。 2) 产品实现策划内容应包含 ——项目质量目标、环境管理目标和职业健康安全管理目标； ——项目过程所需文件（相关标准、规程、规范）资源； ——项目所需人力资源要求、基础设施（含机械设备）、监测仪器和其它辅助设施； ——过程监视检验和勘察/查技术资料（含阶段性总结）、工程（含阶段性工序）验收、交付准则； ——项目实施过程中环境原因识别、评价和控制要求和产品交付后对环境和职员职业安全保护方法； ——项目实施过程中安全原因辩识、风险评价和控制要求及应采取方法； ——确定为满足用户、环境、职员职业健康安全要求及队管理体系要求应形成统计。 3)据过程策划结果，由项目部编写勘察/查设计（纲要）、施工组织设计和/或质量计划并形成文件。 4)质量计划是策划输出文件补充。现行管理手册、程序文件和作业文件已经有要求，可在对应条款中直接引用文件名称及条款，不再反复编写，而只需对其补充部分作出要求。 5)项目勘察/查设计（纲要）、《施工组织设计》、《质量计划》应由总工办或施工企业、勘察院、水工环院、工勘院、监理企业、西藏企业、西南岩土企业审核，并报队总工程师同意后，以项目部名义印发实施，并报总工办备查。在印发前，通常应请用户和监理审查。 6)在勘察/查、施工过程中，需对勘察/查设计、施工组织设计和质量计划中产品实现过程和要求内容需要改动时，按《文件控制程序》实施。 7.1.4 本要求具体实施按《产品实现策划程序》实施。 7.2 和用户相关过程 7.2.1 和产品相关要求确实定 1) 市场项目由施工企业、勘察院、水工环院、工勘院、监理企业、西藏企业、西南岩土企业主持对招投标书、协议、订单等文件评审。必需时，由经营管理部组织，队总工程师、总经济师和行政工作部、总工办、质管办参与，对用户要求和和产品相关法规要求、环境保护要求、职员职业健康安全保障要求和队附加要求进行评审确定。 2) 当对工程项目实施投标时，应将我队对产品要求承诺和相关法规要求表现在投标书中。 3) 由国家部委、省厅局下达指令性勘察/查项目由总工办负责主持，总工程师、总经济师、总工办、行政工作部、财经部、经营管理部和施工企业、勘察院、水工环院、工勘院、监理企业、西藏企业、西南岩土企业参与进行对勘查任务书评审，对用户要求和和产品相关法规要求、队附加要求进行评审确定，并保留统计。 4) 我队产品除了要满足多种施工技术规范、标准要求外，同时在产品形成过程中必需遵守相关法律法规。 7.2.2 和产品相关要求评审 1)目标和范围：经过对标书、协议、订单、勘察/查任务书进行评审，明确用户和相关法规对产品要求，证实我队含有推行协议能力，使签署协议中各项用户要求和队承诺达成一致，任何和投标、勘察/查任务书不一致协议或订单要求全部得四处理。本要求适适用于我队负担勘察/查项目、工程项目标投标、议标或作为供方所签署销售协议、订单在协议签署前评审和履约过程中需修订协议前评审。 2) 职责：经管管理部负责《产品要求评审程序》制订、修订、解释和实施归口管理。国家部委、省厅局下达指令性勘察/查项目由总工办主持产品要求评审；市场项目由施工企业、勘察院、工勘院、监理企业、西藏企业、西南岩土企业主持进行产品要求评审。评审结果报队长审批，并报财经部、总工办备查。 3)工作程序： ——应在队长或主管经营副队长领导下，由经营管理部、