县公司内控管理培训.pptxVIP

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2020-09-22 发布于湖北
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县公司内控管理培训.pptx

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;基本内容管理概况工作框架控制点讲解工作展望 ;什么是内部控制？;4;;6;内部控制如何降低风险？;;SOX法案—404条款介绍;SOX内控监督评价工作的定位和目标;基本内容管理概况工作框架控制点讲解工作展望 ;我公司内控管理工作回顾;县公司涉及的业务流程;新框架下增加的业务流程;基本内容管理概况工作框架控制点讲解工作展望 ;县公司内部控制工作要点;;县公司财务管理工作目标;;基本内容管理概况工作框架控制点讲解工作展望 ;21;22;我公司的内部控制手册和矩阵介绍(续);我公司的内部控制手册和矩阵介绍(续);25;我公司的内部控制手册和矩阵介绍(续);县公司内控矩阵相关管理流程示意图;P 28;营业资金管理流程 — 业务流程描述;收入计费流程相关控制点;;;;P 34;货币资金管理相关控制点;;P 37;存货管理流程;存货管理相关控制点;;;P 42;固定资产和无形资产管理相关控制点;;P 45;运营支出管理相关控制点;; 真实性要求; 真实性要求; 合法、合理性要求;;准确、及时性要求;P 53;;基本内容管理概况工作框架控制点讲解工作展望 ;建立完善的内控体系是财务集中管理的基本保证;内控是一个动态的、持续完善的过程;内控管理工作的愿景;1、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。八月-20八月-20Sunday, August 02, 2020 2、成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦。18:21:2818:21:2818:218/2/2020 6:21:28 PM 3、每天只看目标，别老想障碍。八月-2018:21:2818:21Aug-2002-Aug-20 4、宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子。18:21:2818:21:2818:21Sunday, August 02, 2020 5、积极向上的心态，是成功者的最基本要素。八月-20八月-2018:21:2818:21:28August 02, 2020 6、生活总会给你另一个机会，这个机会叫明天。02 八月 20206:21:28 下午18:21:28八月-20 7、人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走。八月 206:21 下午八月-2018:21August 02, 2020 8、业余生活要有意义，不要越轨。2020/8/2 18:21:2818:21:2802 August 2020 9、我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望。6:21:28 下午6:21 下午18:21:28八月-20 10、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值钱。8/2/2020 6:21:28 PM18:21:2802-八月-20 11、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由信心跨出第一步。8/2/2020 6:21 PM8/2/2020 6:21 PM八月-20八月-20