项目执行绩效分析表.docxVIP

项目执行绩效分析表 单位名称：海南省防汛防风防旱总指挥部办公室 项目名称： 砌省大中型水库实时监控系统项目（信息系统建设） 砌省大中型水库实时监控系统项目 473万元（项目追加）。注：项目总投资 2973.4 万元，2013年省本级部门预算已安排资金 2500万元。 绩效分析要点 自查分析情况 填报说明 1.开展了哪些前期准备 工作，有没有遗漏 前期进行了大量的现场实 地需求调研，可行性分析，完成 了《海南省大中型水库实时监控 系统可行性研究报告》由省工信 厅进行评审批复通过，并完成了 《海南省大中型水库实时监控 系统初步设计》等文档 列出具体工作内容，并分析到位 程度 2.项目针对的需求是否 发生变化 项目根据现场水库的部分 布线需求进行调整，主要是部分 布线采取就近原则，架空布线。 这里的需求指外部需求，即社会 和公众对公共产品（公共服务） 在功能、数量、标准、时效等方 面的需求变化，以及变化的原因 3.项目设计是否发生了 调整 项目设计根据需求变化，调 整了部分水库的布线设计，充分 利用现有建筑资源进行优化设 计。 具体说明调整的内容以及与需 求变化的对应关系  4.应该修改完善哪些绩 效目标和绩效指标 项目根据目前实际情况，应 修改项目后期使用率、设备稳定 性以及网络保障等几点进行重 点考核绩薮自标和拆标。后期项 目投入使用后，每月对项目使用 情况进行打分考核。 根据对项目的深入理解及项目 设计的调整，对照预算编制时申 技帝项目绩效目凉，耻由应细化 补充的指标和应修改的目标值 5.是否制定J实施计划 或实施方案 项目制定J《海南各大中型 水库实时监控系统项目施工方 案》文档编号： HNDZXSKJK-SGFA-005 歹0出具体义件名称和文号 6.项目是否有节约成本 的措施 目前项目在系统整体调试 过程中，在项目施工完工初验 后，对项目进行结算审核，同时 邀请审计专家认真审核项目投 资概算。 具体说明在每个支出节点分别 采取了哪些措施，如：竞争性使 用资源、成本比较、减少无关活 动等 7.项目已完成哪些产出 目前该项目已完成52宗 （共82宗）大中型水库实时监 控，在省防办、市县防办以及水 库值班室均可以进行实时防汛 监控。 这里的产出指公共产品或公共 服务，包括中间广品。歹0出已完 成的产出并分析产出目标实现 程度 绩效分析要点 自查分析情况 填报说明 8.项目实现预期成效方 面是否有效果 项目严格按可可报告批复 内容建设，严格遵守四制，实行 建设单位负责、监理单位控制、 施工单位保证、设计单位监督的 质量保障体系，能够保证实际效 益和预期效益一致。 重点说明效果是否与预期的一 致，以及效果具体体现在哪里 （包括受益群体的反映） 9.实际进度与计划进度 相比是否滞后，影响项 目进度的因素是什么 目前项目实际进度与计划 进度相对出现滞后，影响项目进 度的因素是水库现场施工中因 包括外部因素和内部因素  当地施工过程中受到当地村民 阻扰、水库进行除险加固和水库 修路等客观原因。 10.项目受益群体 项目使用者为省、市县三防 办，在汛期期间进行防汛指挥， 最终减少人民财广损失。 回答具体是谁，与计划有什么偏 差 11.项目合同执行情况 项目进度未能完全依照合 同约定工期执行，因当地施工过 程中受到当地村民阻扰、水库进 行除险加固和施工修路等原因 导致项目进度延迟，其余项目的 内容及标准完成均依照合同约 定执行。 包括是否按规定实施政府采购 程序，是否能按照合同约定的内 容、标准和工期执行，是否发生 合同纠纷，原因是什么 12.项目是否进行了阶 段性验收 项目进展情况到系统整体 联调过程中，已经完成设备到货 阶段性验收工作，验收程序严格 按照合网求执行，验收方法为 设备比对法和现场质量检验法， 结果均合格。 说明验收的程序、方法和结果 13.项目能否按期完成 项目受到客观原因影响进 度，根据目前现场情况来估算， 去除几宗客观原因影响的水库 根据对以上问题的检查分析进 行综合判断  夕卜，无法按期完成，但不影响项 目投入使用和整体效果。 14.项目是否存在损失 或浪费 目前项目在系统调试阶段， 项目组严格按照利用原有设备 原则，严格控制项目资金情况， 目前尚未发生存在损失或浪费。 指因工作失误、外部因素或需求 变化而导致的损失和浪费 绩效分析要点 自查分析情况 填报说明 绩效分析要点 自查分析情况 填报说明 15.项目是否停止或闲 置 项目正在有序进行，已到项 目系统调试后期，未停止或闲 置。 说明具体原因 16.项目的远期预测 项目需要后期当地水库管理 单位支持，严加管理使用，完成 后将对海南二防信息化提供很 大的帮助，尤具对二防办在防御 台风防汛保障水库安全工作上， 帮助很大。预计项目不会超概 算，项目的三防效益明