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银行审计部门工作总结  工作总结一方面是让我们对一段时间内工作进行梳理，另一方面也是给我们的工作留下一 个记录，本文为大家推荐银行审计个人工作总结，接下来让我们一起看看吧! 根据中支内审工作部署，2014 年6月份和 12 月份分别在全行范围内开展对内部控制管理 风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分内部控制环境、风险识别与评估、控制活动、 信息交流与反馈、监督评审五个方面内容对支行内控制度进行评审，将定期风险分析评价 工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象 确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针 对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展 了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和 薄弱环节，一一列出，分析存在问题的原因，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市 中支和支行领导，督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下: (一)积极开展内部审计调查工作 我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支 行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情 况的调查》。 今年 8 月份对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作， 提出了整改意见和建议。 今年11 月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场 询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作 情况;从调查情况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建 立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求，结合自 身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股 各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少 一问题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更 好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。 今年我们通过审计调查，共发现了违规现象 20 余项，提出整改建议 20 条，大部分已得到 整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。 (二)积极开展审计发现问题回头看活动 在行长亲自督导下,我支行由内审牵头，认真组织开展了对 20xx 年度以来审计查出问题整 改情况的检查，做足做细亡羊补牢工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。 1、领导重视，强化整改意识。布置安排对20xx年度以来审计发现问题和整改情况进行检 查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施;强化整改意识，主动查找 风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。 2、精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整 改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审 在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。 3、强化责任，落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问 题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任 追究措施,并给予经济处罚。 4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促,制定下一步具体整改措 施。通过开展审计发现问题整改情况的回头看活动，真正实现了整改促完善、整改促提高、 整改促进步的目标。 (三)积极参加市中支内审项目检查 根据中支内审科的统一安排，今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行 行 长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计，对参与的每一个项目检查都能认真尽职 地对待，保质保量完成任务。 银行审计个人工作总结就先为大家介绍到这里了，更多相关内容，还请大家持续关注审计 工作总结栏目。 银行审计人员2015 年终工作总结逝者如斯，转眼间我在县支行审计部已经渡过了半年， 在这半年里我又经历了一次由彷 徨到适应再到热爱自己岗位的过程。20xx 年8 月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总 行 匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在邮政储蓄银行的事业上，入行之初 我 被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个半年，在营业部这个温暖 的 大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而 甜 蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过