《一体化管理体系内部审核报告范文》.docxVIP

记录编号：MS/JL-BG32 一体化管理体系 内审报告 编制： ****** 审批： ****** 日期： 2006年12月8日 审核安排 首次审核日期：2006年12月1日~2日 受审核部门 管理层、办公室、供应部、销售部、生产部 车间、设备部、动力部、质检部、仓库 内部审核组 组长：****** 审核目的： 1、 评价一体化管理体系的符合性、有效性; 2、 锻炼内审员的审核技巧。 3、 考察是否具备提交外审的条件 审核范围： 生鸡生产、加工和销售所涉及的所有部门和所有过程 审核依据： 1、 GB/T24001-2004; 2、 GB/T28001-2001; 3、 现行的A0版文件； 4、 相应的国家法律法规、行业标准等; 审核过程综述 一、 审核实施情况： 在现场审核前，审核组按〈〈内审控制程序》的规定作了充分准备， 研究确定了这次审核的重点，是体系实施和日常工作中的薄弱环节。 由审核员******编制了本次内审的实施计划，并按文件要求编制了检 查表。审核组于12月1日、2日共用了两天的时间分组完成了审核 计划中规定的内容。审核过程中查出不合格项2个，均为一般不合格。 针对不合格，审核组开出了不合格报告，并得到相关部门负责人的认 可，采取纠正措施。 二、 存在的主要问题： 1、 各部门对体系文件的理解有较大的差距， 应继续深入学习相关 文件； 2、 生产现场的管理和工作优化