《仓库出库管理流程》.docxVIP

mats Ti*英其尔 管理文件 仓储物流管理制度 编号 YQE/GL-002 版本：A/0 仓库出库管理流程 生效日期 密级：保密 贞码 1/7 仓库出库管理流程 1目的 为加强公司外购原料辅料出库、成品出库、半成品出库等出库流程中各部门工作配合, 确中出库管理合理有效，特制订本程序（注：机器零配件作辅料类别，纳入辅料管理） 2适用范围 适用丁公司对成品出库、外购原料辅料出库、半成品出库等出库过程的控制（电商仓不在 此范围）； 3工作职责 3.1仓储物流部：负责外购原料辅料出库、成品出库、半成品等物料出库中的配货，按单发料 等出库工作； 3.2品管部：负责处理外购原料辅料出库、成品出库及半成品出库等出库后的质量处理工作 3.3采购部：负责对外购原料辅料出库使用后发现质量问题时的外联工作 3.4财务部：对外购原料辅料出库、成品出库、半成品出库等出库流程规范的监督检查 3.5生产部：根据流程安排成品返工时的成品出库工作 4、物料出库流程 4.1原辅料出库由生产车间由领用经办管理人员开立根据生产订单需要开具 《领料申请单》，领 料单”必须填活楚订单号、物料编号、名称、规格、数量和生产车间。经车间主管核签后 向仓储部相关仓库办理领料，各车间因生产需要领用原辅料，应提前按以上要求开好单据； 4.2成品出库由销售客服根据销售订单在系统生产《销售出库单》后安排出货，销售部或包装 车间不得越过仓库直接发货到客户； 4.3领用工具类，高额度价格用品时或其它维修配件时由机修师傅填写《领料申请单》经车间 主管核签后向仓储部相关仓库办理领料，以损坏的零件到辅料仓库换领新零件，并开具《生 产领料单》； 4.4原辅料仓库收到《领料申请单》后要求依据先进先出原则，及时安排配好原辅料，并开具 《生产领料单》，仓库仓管员与各部门领料人员必须丁仓库现场作点交签收手续； 4.5销售成品出库由仓管员根据销售客服在系统制好的《销售出库单》 ，安排丁 48小时内配好 货物，配物要求规格数量准确无误，配好后打包，并将红联用塑料袋装好后放出货物，并 管理文件 仓储物流管理制度 编号 YQE/GL-002 版本：A/0 仓库出库管理流程 生效日期 密级：保密 贞码 2/7 在外编织袋写明“内有活单字样”编织袋上写上收货人、地址、电话等信息，以上完成后， 由配货人员填写《成品仓发货记录表》，便丁追溯各批次出货配货人员，仓管员应丁次日 将《销售出库单》给内销部一联； 4.6对丁投入车间使用过程发现存在质量问题的，由质检反馈采购和仓库，需要暂时封存的应 先封存待采购联系供方进行质量处理； 4.7对丁未经仓库入库且直接由销售部门发货给客户的，仓库人员不得为其补办出入库手续， 违者处罚仓管员200元/次，并处口头警告一次； 4.8对未办理领料手续而先行发料的给予仓管员 5分/次处罚，同时对未办理手续或未经仓管员 许可擅自领料部门予以10分/次处罚； 4.9本流程有违反的按单项违反100元/次处罚责任人 5、 附图： 5.1仓库出库流程图 6、 附表： 6.1《销售出库单》 6.2《领料申请单》 6.3《生产领料单》 6.4《成品仓发货记录表》 管理文件 仓储物流管理制度 编号 YQE/GL-002 版本：A/0 仓库出库管理流程 生效日期 密级：保密 贞码 3/7 仓库出库管理流程图 管理文件 仓储物流管理制度 编号 YQE/GL-002 版本：A/0 仓库出库管理流程 生效日期 密级：保密 贞码 4/7 附表1: 销售出库单 购货单位 出库日期： 托运部: 下单日期： 地址/电话: 产品代码 产品名称 颜色 实发数量 单位 单价 销售金额 备注 合祈 审核： 发货： 制单： 收货人: 附表2: 领料申请单 领料部门： 发料仓库： 日期: 物料编码 订单号 物料名称 规格型号 批号 单位 数量 件数 备注 金额大写： 审核： 记账： 验收： 制单: 注：一式三联，红联车间，蓝联财务。 管理文件 仓储物流管理制度 编号 YQE/GL-002 版本：A/0 仓库出库管理流程 生效日期 密级：保密 贞码 5/7 附表3: 生产领料单 物料编俏 物料名称 规格型号 批号 单位 数量 单价 金额 件数 备注（订单 号） 金额大写： 领料部门： 发料仓库： 日期： 编号: 审核: 记账: 验收: 保管: 制单: 管理文件 仓储物流管理制度 编号 YQE/GL-002 版本：A/0 仓库出库管理流程 生效日期 密级：保密 贞码 6/7 附表4: 成品仓发货记录表 发货日期 客户名称 出库单号 箱数 件数 配单人 备注 编制 审核 批准 日期 日期 日期 管理文件 仓储物流管理制度 编号 YQE/GL-002 版本：A/0 仓库出库管理流程 生效日期 密级：保密 贞码 1/7 办公室卫生管理制度