《仓库控制程序(ISO版本)》.docxVIP

文件类别:程序文件 文件编号：SOP-006 版本：A/0 标题： 仓库控制程序 顶俏：1 / 2 流 程 图 权责部门 相关表格及记录 入库单 进仓单 储区规划 仓管员 1 F 品管部 退货清单 入库（退库）通知 1 T 仓库 物料存卡 进销存帐（电脑） 搬 运 1 F 仓库 标识、建卡、建帐 F 仓库 储存、 保护 领用单位 领料单 送货单 i F 仓管员 领用、 出库 盘点表 1 f 仓库 盘点 1 F 盘点表 盘点表 实施、跟踪 财务 1、 目的： 为规范物料进出仓流程， 确保仓库帐实相符与仓储物料的完好无损， 保障生产的顺畅进行, 满意产品的质量要求，特制定本程序。 2、 适用范围： 适用于本公司生产物料在仓库管理中的进仓、出仓、储存保管之全过程。 3、 职责： 见管理流程图 4、 工作程序： 4.1总则： 4.1.1任何物料进出仓必须见单据 文件类别:程序文件 文件编号：SOP-006 版本：A/0 标题： 仓库控制程序 顶俏：2 / 2 4.1.2物料的发放应执行“先进先出”的原则 . 4.1.3帐物处理应及时有效，保持“日帐日清” ，即当天的帐当天录入. 4.1.4保持仓库现场的“ 5S”，应做到标识清楚，摆放整齐，清洁卫生。 4.2储区规划及仓储要求分析： 4.2.1仓管员应对仓库做出明确的储区位置规划，确定各类物品的放置位置。 4.2.2仓管员应根据不同产品的特性确定适宜的搬运、储存、防护方法。 根据产品的防火、防尘、防潮、防虫、防鼠、防高温等特性确定不同产品所要求的适宜 的仓储环境要求。 根据产品防震、防撞、防压等要求确定适宜的搬运、储存方法； 根据产品有效期的规定确定适宜的有效期管理方法； 根据产品的其它特性确定适宜的仓储方法； 仓库各种物品摆放不超 2米。 4.3收料： 4.3.1供应商送货到厂后，应首先将〈〈送货单》递交仓管员，仓管员收到〈〈送货单》后，核对 采购订单之产品名称、数量、交货日期等； 4.3.2核对无误后，通知IQC质检员检验。 4.3.3质检员检验不合格之物料，仓库不得收货，仓库应加以标识，隔离，便于追溯。 4.3.4质检员检验合格后，知会员仓库管理员，仓管员依〈〈送货单》清点数量。 4.3.5清点完后，仓管员安排人手搬运至仓库相应摆放位置。 4.3.6依据清点数量，签名确认〈〈送货单》并填写〈〈进仓单》记卡登帐。 4.3.7单据的整理与分发。 4.4备料： 4.4.1仓库依据〈〈生产制造通知单》进行备料，如果是备货仓管员必须凭部门主管审批的〈〈生产制 造通知单》发料，并确定备料的其有效性，单据无误后，仓管员按需出仓库，必要是在出仓 库时应根据“专料专用”的原则发放，核对相关单号，防止错发。并对有效期有要求的产品， 在出库时原则上坚持“先进先出、后进后出、推陈储新”的原则。 4.4.2仓管员依据实发数量，记卡登帐 4.4.3单据归集、分发 4.4.4仓管员应根据“安全库存量清单”清点物品库存情况，提出备库物品的〈〈请购清单》 ，报物控 部主管或其授权人审批后转采购实施采购。 文件类别：程序文件 文件编号：SOP-006 版本：A/0 标题： 仓库控制程序 顶俏：3 / 2 4.5.1生产过程中属进料不良的物料应退回供应商，生产部各组应将来料不良的物料清点数量、 分清类别，填写〈〈退货单》退至仓库，仓管员应通知质检员对所退之不良品进行检验，填 写〈〈供应商品质异常联络书》知会采购人员，安排退货事宜。 4.5.2当供应商再次送货时，仓管员应填写〈〈验退单》办理退货。 4.6半、成品进出仓： 4.6.1生产部依据〈〈工作单》或生产制造通知单生产，生产完毕后，经检验员检验合格后填写、 成品〈〈入库单》； 4.6.2仓管员收到半、成品〈〈入库单》后，应清点数量，核对产品型号，并加以标识，注明进仓 库、出货日期； 4.6.3成品仓管员依市场部〈〈装柜通知单》的要求清点数量，安排人员装车出货，记卡登帐； 4.6.4单据归依、分发。 4.7外发加工： 依〈〈发外加工控制程序》执行。 4.8呆、废料的预防及控制： 4.8.1为避免呆、废料的形成，仓库应遵循“先进先出”的原则； 4.8.2来料不良，退货应及时处理； 4.8.3仓库应保持清洁卫生，防止物料的变质； 4.8.4定期盘点，将呆废料隔离、清点、有效处理。 4.9搬运： 仓库根据4.2.2的规定采取适宜的搬运方法，将经检验合格的物品摆放到规定存放的相应区 域。若因故无法存放在指定区域的， 仓管员应选择合适的存放地点并在仓库 〈〈进销存帐［电脑］? 上注明存放的位置。 4.10标识、建帐： 4.10.1仓管员将物品存放在仓库指定的位置， 并在物品上挂上物料管制卡， 注明其品名、型号。 4.10.2仓管员须将原辅料、半成品、成品的入库情况登录在〈〈