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文件名称： 文件编号： 仓库管理作业规范 ULC-FD-01 页次 1 OF 4 版次 A/1 目的 保证物资的贮存、防护和搬运符合质量要求，保证物资数量帐、物一致。 适用范围 本程序适用丁公司所有入库物资。 定义 物资：五金（五金配件、工具、劳保用品等）、生产辅助材料（洒精、淬火油、柴油、除渣剂、石蜡、 硬脂酸、工业盐酸、石英砂等）、原材料（黑坯、废钢、合金等）。 职责 财务部负责本程序内容的执行和监控，仓库是本程序的主要负责部门。 其他相关部门负责配合做好管理和验收工作。 5程序 1物资入库： 5.1.1外购五金入库： 由保管员验核送货单、请购单或订单、质保书、活点数量， 钢板、角铁、线缆需由质量部检验合格后方 可入库，其余由请购人自行检验。根据材料对象采用相应摆放方法加以标签，在金蝶系统录入外购入库, 通过系统打印入库单后，第一联仓库留存，第二联交送货单位，第三联交财务部门留存。 5.1.2外购原材料和辅助材料入库： 由保管员验核送货单、请购单或订单、质保书、活点数量，同时通知质量部检验。未检验物资挂“待检” 标识牌，待检验合格后挂“合格”标识牌，检验不合格须将物资移至不良品区，以防误用！同时通知商 务部及时处理不合格品。要求送货厂商根据材料对象采用相应摆放方法加以标签。如送货厂商无送货单 据，物资摆放散乱无序，仓管有权拒绝收货。 5.1.3外发加工产品入库： 由保管员验核送货单、订单、质保书、活点数量和计量重量，同时通知质量部检验。未检验物资挂“待 检”标识牌，待检验合格后挂“合格”标识牌。同时在金蝶系统录入外发加工入库，并在入库单据上注 明产品重量、周装箱等辅助信息，然后通过系统打印入库单后，第一联仓库留存，第二联交送货单位， 第三联交财务部门留存。如检验不合格须将物资移至不良品区，同时通知商务部及时处理不合格品。要 求送货厂商根据材料对象采用相应摆放方法加以标签。如送货厂商无送货单据，物资摆放散乱无序，仓 管有权拒绝收货。 5.1.4生产的半成品和成品入库： 热处理半成品入库 文件名称： 文件编号： ULC-FD-01 仓库管理作业规范 页次 2 OF 4 版次 A/1 对丁需要发外机加工的半成品，热处理工序结束后，生产部人员活点数量和计量重量，根据材料对象采 用相应摆放方法加以标签，通知保管员进行数量验收，放入仓管指定区域，同时在金蝶系统录入生产入 库，通过系统打印入库单后，第一联仓库留存，第二联交生产部，第三联交财务部门留存。 成品入库 对丁已经油漆装配结束的产成品，由装配组通知质量部检验，经检验合格后方可入库。 生产部人员活点 数量，根据材料对象采用相应摆放方法，通知保管员进行数量验收，并按客户要求做好物资标示，放入 指定区域，同时在金蝶系统录入生产入库，通过系统打印入库单后，第一联仓库留存，第二联交生产部， 第三联交财务部门留存。 5. 2物资标识： 物资采用区域标识；做好标识的物资放入指定区域存放。 5. 3物资保管： 物资应严格按区位编号、上架、上垛或分堆存放。 保管员做到“三活”、“二齐”、“二相符”。 三清：数量清、质量清、规格清； 二齐：库容整齐、摆放整齐； 二相符：帐、物相符。 摆放在进货区域内的产品不允许擅自动用，如特殊需要应由仓库管理人员同意并及时补办相关 手续。 保管员应按照先进先出进行物资发放，对库存物资中发现的盈亏、变质、损坏、规格混申、超 过保质期等情况，应及时上报财务部，查明原因，分活责任，及时处理。 仓管保管物资中如有易燃、易爆等危险品，应妥善保管，并设立明显标志。贵重物资应做好防 盗工作。 各车间工具类物件若损坏无法维修，应由各车间负责人填写报废单上报审批（金额在一白元以 上），并连同报废工具一起送至仓库。报废工具和各车间以旧换新的物资由仓库集中上报生产部、商务 部、财务部给出处理方案。 5.3.7仓库不良品按月上报质量部和生产部，分析原因和处理方案。仓库呆滞物料半年一次上报生产部 、商务部、财务部，分析原因和处理方案。 5.3.8每年6月25日和12月25日由财务部组织人员对仓库物资进行实地盘点，出具盘点活单和盘盈 盘亏报告表，盘盈或盘亏的物资应及时查明原因，分活责任，及时处理。 5. 4物资出库 文件名称： 文件编号： ULC-FD-01 仓库管理作业规范 页次 3 OF 4 版次 A/1 5.4.1小五金领料：各生产部门在领取劳保类、工具类、砂轮、角磨片、切割片、割嘴时需以旧换新 （新 增除外），否则仓库不予发料。半胶手套由其生产各车间负责人统一领取（具体发放明细请见各部门规 定）。常用工具的领用统一有由设备管理部门负责，并做相应记录。 （常用工具的领用参照低值易耗品的 管理办法）同时在金蝶系统录入物资出库。 5.4.2物资出库必须办理出库手