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企业提质降本综合管控方案
为落实**集团公司“提质降本”文件精神,深入推进提质增 效各项工作,有效解决管理薄弱环节,全面实现各项目标,结合 公司实际,制订本方案。
一、工作主题
“提质降本”
二、 总目标
1、 销售目标:全年实现销售收入 ***万元;
2、 利润目标:全年实现利润 ***万元;
3、 安全、环保、消防目标:全年无轻微伤及以上事故;无轻 微伤以上交通事故;无轻微以上环境污染事故;无轻微以上火灾 事故;无重大质虽、设备和经营事故。
4、 管理目标:建立长效管理机制, 提高公司规范化管理水平, 提高运营效率,达到提质降本、稳步增效的目的。
三、 管控周期
201*年*月*日至201*年*月* H
四、 组织机构
1、 成立“提质降本”工作领导小组:
组长:***
副组长:***
成员:***
领导小组办公室设在总经办,负责组织实施和进行考核。
2、 领导小组工作职责:
负责确定工作方案,全面组织“提质降本”活动有序开 展,审定工作小组各项决策,组织对活动效果进行综合评估。
小组副组长负责工作方案的整体协调落实;负责实施方
案执行过程中的督导;负责向下传达工作指令,向上反馈实时工 作动态;负责协助组长做好其他有关工作。
小组各成员为各个部门的第一责任人,负责组织本部门 积极参与到提质增效中来,制定和分解具体任务指标,落实措施, 并向上反馈各类工作建议和意见。
五、目标分解
1、 经营部
本部完成销售收入****万*
***业务版块收入较上年增长 **%。
合同履行违约赔付金额 0元。
安全管理达标。
2、 技术部
开发新产品***项。
产品改进****项。
技术改造项目**项。
提供物资采购型号、参数准确率 ***%。
安全管理达标。
3、 生产制造部
各班组完成产值****万元:通用制造***万元,模具维 修***万元,设备安装***万元,电气安装***万元,结构件制作*** 万元,土建维修****万元。
提出模具改造、维修增收增效方案(作业人员调配)
按计划完成各项生产任务。
质虽指标:半成品合格率 **%,成品合格率**%,项目合 格率***% O
能耗指标:万元产值综合能耗在 ***年基础上降低**%。
安全管理达标,安全生产过程绩效考评 ***分以上。
定置管理达标。
4、 项目保障部
原材料采购及时率 100%
采购使用批次合格率> ***%
采购成本低于或等市场平均价。
安全管理达标。
5、 总经办
全员劳动生产率(固定价)> ***万/人。
员工流失率< ***%。
员工总人数:年平均V ***人,年末< ***人。
四项费用全年< ***万元。
业务费(含三公经费)< ***万元。
安全管理达标。
六、管控措施
、经营工作实施保障措施
责任部门:经营部
责任人:***
管控目标:销售计划(组织经营人员及各二级经理按计划完
成销售收入,确保合同按要求履约,实现模具改造、维修增收30% 及以上)。
具体措施:
1、 巩固机加工产品、模具、工装、非标设备的制作及维修业 务,提高市场占有率,尽全力帮助各二级公司承揽业务,协调解 决相关问题。
2、 清理上年度备品备件业务流失数虽,分析流失原因,争取 到各备件的试制机会,积极参与招标。
3、 发掘集团内工艺技术改进、设备技术改造、安全环保节能
减排持续改进、房屋、建(构)筑物大修等项目
4、 调整发展思路,寻找契合市场的定向型产品,拓展模具改 造、维修及外部业务市场。
5、 提高服务质虽,加强同职能部门的沟通与协调,了解客户 需求,对客户要求及合同变更等做到第一时间反应,提升用户满 意度。
6、 督促内部技术、采购、生产等各环节严格按合同约定实施, 提升合同履约管理能力。
(二) 、技术工作实施保障措施
责任部门:技术部
责任人:***
管控目标:新产品研发改进计划(组织本组人员为生产一线 做好技术支持工作,完成新产品开发和模具改造、维修增收增效 计划)。
具体措施:
1、 深入一线为生产人员解决技术问题,同时对生产人员进行 针对性培训,提高操作水平。
2、 优化设计方案、改进产品结构,提升产品或项目品质。
3、 优化作业程序、改进作业设备及工装,以达到省时高效、 优质安全生产的目的。
4、 优化设计选材,注重修旧利废,节约材料成本。
5、 精确预算,准确提供材料采购数虽、规格及标准要求。
6、 参与新产品的生产、试用等各环节,全过程跟踪了解,并 不断总结和改进。
(三) 、安全、生产、质虽管理工作实施保障措施
1、安全管控
责任部门:生产制造部
协助部门:各生产班组
责任人:***
管控目标:安全环保目标及工作计划(抓好安全生产标准化 管理工作,确保安全生产)。
具体措施:
结合安全标准化,推进 6S管理,有效利用有限场地、 节省时间、改善作业环境,提升
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