《仓库管理流程》.docxVIP

收货流程 原材料、半成品、成品的收货流程 正常订单 根据到货通知在货品到达后，收货人员根据送货单据进行采购订单的核对、 数量的清点、收货。 收货人员应检查货品状况，如货物有严重受损，应拒收并通知相关人员或 部门，如货物状况完好，可开始核对、清点、收货。 收货人员必须严格确认产品的数量、名称及规格型号必须与送货单据相符。 如有发现任何破损、短缺，必须在签收的送货单上注明（且需要送货人签字确认） 并及时上报，以便相关人员或部门及时通知客户。 收货员须将未检验的物品放置待检区， 并填写送检单据（内容应包括：产品 规格、名称、数量、供应商、采断丁单NO或委夕咖工订单NO等相关际）交于IQC检验。 1.1.1.5 .IQC检验合格后再交于仓库账务员入库打印入库单，再由仓库人员凭入库单 进行入库上架（仓管员必须在当天完成物料入库，并记入台账，如有特殊情况需反映 至账务员或是相关人员。），并登记好物料卡、保留好仓库联入库单，以便后续查账、 对账。 1.1.1.6.IQC 判定的来料不合格品，应及时通知采购供应商来料不良，采购须在一定时 间内给予明确退换货时间及原因。 1.1.1.7.特殊情况下，IQC会在来料不合格的物料里进行部分物料的特采， 特采也可 入库，但一定要有质检员的签字确认及相关领导的审批，否则仓库有权拒收。 退换不良品物料 各种退（良品或不良品）、换（良品或不良品）物料入库，都须要有相应的单据或邮 件，及相关部门人员的审批或签名确认。仓管员须核对好单据（包括：料号、规格型 号及数量），清点好再进行收货或是换货并依据仓库联登记台账。 报废物料 所有报废物料都需要有品质部同事签字及领导审批的物料报废申请单，仓库凭此单据 在系统做产品正常报废 其他出库单。 呆滞料 存放于仓库的所有物料，需定期清理呆滞物料。在库呆滞料报废处理，由仓库提出申 请，经部门领导及总经理审批后方可执行。 .代理物料的收货流程 正常订单 根据到货通知在货品到达后，收货人员根据送货单据进行核对、清点、收货； 收货人员应检查货品状况，如货物有严重受损，应拒收并通知相关部门， 如货物状况完好，可开始核对、清点、收货； 收货人员必须严格确认产品的数量、名称及规格型号必须与送货单据相符。 如有发现任何破损、短缺，必须在签收的送货单上注明并及时上报，以便相关人员 或部门及时通知客户； 收货人员签收完送货单后交于业务助理入库打印入库单，再由仓库人员凭入 库单对物料进行入库上架（注：仓管员必须在当日完成物料入库，并记入台账，如有 特殊情况需反映至业务助理或是相关人员），并保留好入库单据，以便后续查账、对 账。 对所有有条码管理的代理物料（或公司规定的部分物料），应进行条码系 统弄个管理（扫描内容包括：P/N、生产周期、生产批次LOTNO.）,以备后续查找。 外借物料 根据借料单核对、清点、收货，登记好借料出、入库电子账表，以备后续还 料和对账。一般情况借料发货，需要在当月返还给被借单位，如不能当月安排还回需 要借料人写出邮件申请发送给相关人员处理。 退换不良品物料 各种退（良品或不良品）、换（良品或不良品）物料入库，都须要有相应的单据，及 相关部门人员的签名确认。仓管员须核对好单据（包括：料号、规格型号及数量）， 清点好数量再进行收、换货并登记台账。 不良品物料 对于客户退回我司的不良品物料（主要是代理芯片），需最迟一年清理一次不良品 数量。 发货流程 所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字）作为发货依据。 仓管员按照出库单，遵循先进先出的发货原则进行备料、发料，依据出库单内容 登记好台账并保留好单据。如发现出库单跟实物有差异的，必须及时报告上级领导， 并在出库单上注明问题情况，以便及时解决。 仓管员依据出库单内容进行捡料、核对，并将物料放置于待出库区（或是备货 区）交于领料人当面核对签收确认，并保留好仓库联单据。 库存管理 仓库存（料）货管理 入库物料或产品需做好物料标示卡，分类摆放整齐，且存放不能超过其堆码 层数的安全堆码范围（一般堆高不能超过 150cn）,在保证物料或货品质量完好的情 况下，如有超出安全高度，需做好安全保护措施。 所有物料和货物，经IQC检验合格后需在当日完成入库上架工作，不可以直 接放置在地面上，必须按照货位标识摆放整齐。货物必须保持清洁，长期存放的货 物须定期打扫尘土，货物上不许放置与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。 破损及不良品单独放置在不良品存放区，并保持清洁的状态，准确的记录。 3.2盘点 所有的货物每半年必须大盘一次。对 A类货物（即高价值货物，比如：成品、 半成品、芯片等。）须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类三个月一次。 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保 证货物数量的准确性。 盲盘：针对每