跟踪审计工作汇报.docxVIP

XX电厂二期工程跟踪审计工作汇报 XX电厂二期工程审计组自 XX年 XX月 XX日进驻现场以来，对工 程进行全过程跟踪审计，现将跟踪审计情况向贵公司汇报如下： 一、日常工作内容 审计组坚持做好每天的日常工作，具体工作如下： 1、审计日志坚持每天记录； 2、现场巡查工作照常进行，一般 1-2 天现场巡查一次，并做好 了现场部分的拍照工作； 3、根据施工计划，我组有计划的对施工现场进行了重点跟踪， 并做好了审计备忘录； 4、与贵公司相关部门做了大量沟通协调工作，针对工程跟踪审 计中的实际工作情况，与各部门相关人员进行多次交流和谈话； 5、处理贵公司要求审查的日常事务，如合同、变更单的审查， 给贵公司提供相关服务。 6、对收到的图纸首先进行了归类清理，并结合施工现场进度和 设计变更单对正在施工的图纸进行熟悉。 7、根据施工图纸进行工程量统计。 二、工作进展情况 1、XX年 XX月到 XX月，前期工作及合同审计、标底编制 审计组做了对前期资料进行收集、 业务联系沟通等工作， 收到的 图纸首先进行了归类清理， 并结合施工现场进度和设计变更单对正在 1 施工的图纸进行了重点熟悉， 对相关专业词句、 符号进行了集体讨论 学习；并对施工现场的重点部位做了拍照处理。 参与了铁路工程招标文件审查及脱硫合同、循环水管租地合同、 调试合同、锅炉风门采购合同等审查工作。并协助编制了 XX电厂二 期铁路工程招标标底工作。 2、XX月 XX至 XX月 XX日，主要做概算收口工作 根据 XX 电厂二期工程概算收口工作会议精神，我审计组收集了 本次概算编制所用的定额、取费标准、价格等材料，按施工图纸计算 了锅炉基础、取水泵房土石方、电除尘器支架基础、烟囱基础及筒体 等工程量并与概算做了比较， 并对本次概算组成的概算表也进行了审 查，编写概算收口审计报告。 抽查的建筑工程量 8 项，偏差率大于 10%的 7 项，占总抽查项的 88%，其中最大正偏差率 311%，最大负偏差率 27%。概算对比表中工 程量与按施工图计算出来的工程量偏差较大， 不能准确体现本工程实 际造价。 部分当地材料实际市场价与造价部门信息发布价存在差异， 如片 石本地市场价为 40.6 元/M3，而概算中采用的发布价为 58 元/M3，体 现在本工程中，仅此一项材料价差就达到 264.8 万元。 3、XX月 XX日至 XX月 XX日，收集跟审资料，协调工作内容 在前期的跟踪审计工作中， 审计组工作与贵公司各部门之间未能 达到较好的协助状态，为此我组加强了与各部门之间的沟通与协调， 加强收集各种资料工作。 为了进一步做好全过程跟踪审计工作， 更好的为贵公司当好参谋 2 把好关，以联系单要求贵公司提供投资估算书， 立项报告和审批资料、 初步设计图纸，设计院概算修正书、监理的各种现场签证资料，隐蔽 资料、月计划，周计划及资金使用计划、工程会议纪要、变更设计， 设计变更会议纪要、一、二级网络图。并请在施工单位通知监理检查 验收各类工程，材料和设备时，通知审计单位参与。 4、XX月 XX日至 XX月 XX日，工程进度结算审查 为了进一步搞好 XX 电厂二期工程的审计工作，我公司于 XX 月 日在公司召开工程部审计组会议。会后根据会议精神，我组与贵 公司相关部门协调工程进度结算以及其支付情况。 着重收集和整理工程进度结算表等资料，向贵公司计划部、工程部、监理等部门了解工程进度结算的情况。 XX年 8 月份以前的工程进度结算表来看， 通过我组从计划部、工程部以及监理等部门了解的情况，我审计组以工作联系单的形式，要求贵公司督促 XX联合体在提交 XX年 9 月及以后的工程进度结算表时，附带相应月完成工程的工程量计算式等相关资料， 以做为审核的依据；且将 XX年 8 月及以前的工程进度结算表工程量计算式等相关资料补充齐全，以备审查。 然而从贵公司计划部 X 部长处了解到，要求电建联合体的工程进度结算的工程量计算式很难达到要求， 存在着编制人员不足、 合同等多方面因素，其上报的月完成工程的工程量是由概算总量估算出来 的，难以按要求和规范提供相应的实际完成工程量及其组成。 5、XX月 22 日至 XX月 2 日，工程资料收集、工程协调 3 工程验收、签证单等相关工程资料， 不能及时送到工程相关部门， 这也对我组进行跟踪审计极为不利，请贵公司再次要求 XX联合体将 已签证验收的各种工程资料，及时报送到工程部并复印给我组 就资料问题与贵公司工程部 XX部长协调、对计划部部分工作人 员谈了审计组加强跟踪审计资料收集的方法和目的各种问题、 并与计 划部 XX部长以及贵公司 XX经理，都进行了工作汇报。 6、XX月 3 日至 XX月 17 日，加强现场跟踪，审查设计变更 资料收集、进度结算等问题受到前期汇报的影响， 不能全