《出差管理制度(签发版本)》.docxVIP

批准： 编号： 编写：企管部 版次：1 贞数：4 编写日期： 2012 ， 牟6月 4 日 修订日期： 舍 三 月 日 执行日期： 2012 ， 牟6月 5日 制度名称：出差管理制度 一、 制定目的 为了规范出差人员的管理工作，特制定本制度 二、 适用范围 本制度适用丁集团员工差旅行为。 三、 出差定义 员工因工作需要，离开常驻工作地的行为。 四、出差审批权限规定 批人 出差人员 -"""j― 驻外机构负 责人 经理 总监 总裁 总裁办 总裁办成员 审批 总监/ 一级公司总经理级 审批 经理级/二级公司负责人 审批 主管级及以下职务人员 审批 驻外机构所届成员 审批 五、管理规定 1 .人员在出差前要填写《出差申请表》，经审批人审批（见上面审批权限表）同意后，并 将《出差申请表》交由行政部备案，作为考勤依据。 因故无法事先办理出差申请手续者，应先以电话并发邮件或短信的方式报审批人批准后 方可出差，《出差申请表》可在出差回来后第二个工作日前补办。 出差期间因公支出费用，应以正式发票据实报销；无法取得正式发票的零星付款以出差 人所填付款凭证为准，但需具体说明并经上一级主管签字确认。 (详见公司“财务报销 管理规定”) 出差人员在差旅工作结束后，在回到岗位的第二个工作日前应向上级提交 《出差工作报 告》。(详见公司“报告管理规定”) 差旅补助及报销管理规定： 出差人员交通、住宿、餐补、通讯补助按《出差日报销标准》实行定额规定，凭票 据报销。 出差人员，每日差旅时间超过 4小时并发生实际差旅费用者，可按半天的补助标准 报销，超过8小时以上，按一天的补助标准报销。 出差人员在差旅期间按标准补助，不计加班费。 差旅交通工具选择，以审核人批准后执行。在厦员工差旅票务，由行政部统一办理。 不同级别员工一同出差，为便丁开展工作，经较高级别人员同意并报直届总监级以 上领导批准后，较低级别员工方可享受同行较高级别员工的报销标准。 两人或以上同性员工出差同行时，应二人拼房，但报销总额数不超出高级别人员的 报销标准总额；经理级(含)以上职务人员出差，可单独住宿。 受政府或机构邀请及参加单位付费的活动，由接待单位安排食宿或者安排项目的， 不再享受相关补助。 出差人员因事关公司形象的行为，如新闻媒介采访、会见要客的活动，经直届总监 批准后，可据实报销。 员工出差到分公司或办事处，在可安排住宿的情况下，经理级(不含)以下职务人 员不得外出住宿。 六、 违规处理规定： 费用超出报销额度的部份由个人自行负责。 未按出差流程执行的人员按旷工论处，所产生的费用由其个人负责。 员工差旅费应据实报销，不得虚报。如有虚报者，按所报金额五倍罚款。 未经审批人批准而擅自改变行程的，全程差旅费自行负责，并按旷工论处。 七、 本制度白颁布之日起执行。 八、 附件 《出差日报销标准上限表》 ?出差申请表》 、'、\ 标私地区 经济特区、直辖巾'、 北京巾、上海巾、 广州市、深圳市 省会城市及经济较 发达地区之地级市。 如：广东省、福建省、 浙江省、江苏省等 国内县域城镇、 国内普通省份之 地级市。 附件1 ：《出差日报销标准上限表》 出差日报销标准上限表 经营管理层 住宿 440 320 250 市内交通 200 150 100 餐补 130 100 80 管理经营层 住宿 300 200 160 市内交通 150 100 100 餐补 90 60 50 执行管理 执行技术 住宿 220 160 130 市内交通 100 100 100 餐补 80 50 40  附件2:《出差申请表》 福建三原集团有限公司 员工出差申请表 姓名 申请日期 所届部门 出差线路 岗位 同行人员 预计出差时间 年 月 日 时起至 年 月 日 出差事由 及 工作目标 出行方式 去程：口火车 匚 返程：口火车 L ］飞机 口自驾 口长途汽车 □其它： ］飞机 口自驾 口长途汽车 □其它： 审批人及意见