《出差管理办法(初)》.docxVIP

出差管理办法 一、目的 1、 规范公司出差流程； 2、 加强差旅费管理，合理控制费用。 一、 差旅费报销原则 1、 差旅费报销实行跨地区交通费实报实销，市内交通费、住宿 费、膳食费分项“按职划线、定额包干、超支白负”的原则； 2、 员工出差必须按要求填写〈〈出差计划报告单》，若无〈〈出差计 划报告单》，财务部门有权拒绝借款、报账。 3、 出差人员在出差结束后七日内，依差旅费报销规定，详细填 写〈〈差旅费报销单》，并附〈〈出差计划报告单》等相关单据，按规定 程序审核报账。 4、 差旅费借款及报销，管理中心机关由总经理签批，各办事处 由办事处经理签批。 5、 下级随上级出差，可享受上级的差旅补助标准。 二、 差旅费报销具体规定 （一）交通费报销规定 1、跨地区交通费实行实报实销制，具体规定如下： 员工出差原则上不得乘坐飞机，特殊情况需事先经管理中 心总经理批准，方可购买机票，否则财务部门按直达火车车费报销， 差额白负。 员工出差在能乘坐直达车到达目的地的情况下，不准绕道 乘车，否则财务部门按直达车费报销，差额白负。 员工乘车时间超过8小时的，可乘坐硬卧；不足8小时的， 只能乘坐硬座车厢。 员工出差期间不得在风景区或名胜地旅游参观；如因私旅 游、参观的，费用白理，同时不予支付期间补助。 订票手续费最高限额为10元，限额内实报。 2、外地出差市内交通费报销规定 员工在出差地发生的市内交通费，实行“按职划线，定额 包干，超支白负”的限额包干制，具体补助标准见〈〈本草养正堂出差 补助标准》。 员工赴外地出差，可报销目的地火车站、汽车站、机场至 办事地点往返各一次的该地出租车费； 多人一起出差，起止地点相同 且同乘坐一辆出租车时，出租车费仅能由一人报销。报销出租车费时, 须在出租车票上注明乘车日期、乘坐起止地点、乘坐原因等。 白行带车出差或管理中心派车接送以及包车的情况下，不 计发市内交通补助。 （二） 住宿费补助有关规定 1、 员工出差住宿费实行“按职划线、定额包干、超支白负”的 限额包干报销制，具体补助标准见〈〈本草养正堂出差补助标准》 。 2、 副总级别（含）以下员工出差，原则上同住一间双人标准间， 按一人住宿补助计算。 3、 住宿补助按实际出差天数计算，并附出差地旅馆有效报销发 票或证据，要求发票上填明住宿日期、天数、人数等各项内容，否则 视同一天计算。 4、 因业务需要，需招待客户住宿的，应事先向部门主管申报， 返回后依住宿发票实报实销。 （三） 膳食费补助有关规定 1、 员工在出差膳食费实行“按职划线、定额包干、超支白负” 的限额包干报销制，具体补助标准见〈〈本草养正堂出差补助标准》 2、 膳食补助按实际出差天数计算。 3、 实际出发时间在8 : 00 （含）以前的，全额计发当日膳食费; 实际出发时间在8: 00至12 : 00之间的，按2/3计发当日膳食费; 实际出发时间在12: 00至18 : 00之间的，按1/3计发当日膳食费; 实际出发时间在18 : 00以后的，不计发当日膳食费。 4、 返回时间在8: 00 （含）以前的，不计发当日膳食费；返回 时间在8: 00至12 : 00之间的，按1/3计发当日膳食费；返回时 间在12 : 00至18 : 00之间的，按2/3计发当日膳食费；返回时间 在18 : 00以后的，全额计发当日膳食费。 5、 由出差处所整日或当餐免费提供膳食或以管理中心名义招待 用餐的，不予支付整日或当餐膳食补助。 （四）杂费报销规定 出差人员在出差期间因工作需要发生的电传费、 托运费等，凭有 效报销凭据实数报支。 三、其他 1、 管理中心机关长期派驻外地工作人员不按本规定执行。 2、 机关人员赴外地培训不按本规定执行。 2、本规定白2009年10月1日起执行。 四、相关附件及表单 附表一、〈〈出差计划报告单》 附表二、〈〈******职务级别划分标准》 附表三、〈〈*****员工出差补助标准》