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出差制度及补助标准细则 目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资 金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条 员工出差依下列程序办理： （—*）出差前，当事人部门应填写“出差申请单”（见附表-1）写明出差申请人、事 由、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 （二）出差人凭核准的“出差申请单”可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是 前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的，返回后需在 3个工作日内报销。 第二条出差审核权限： （一） 当日往返的市内出差由部门经理核准。 （二） 国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总 经理批准。 （三） 国外出差一律由总经理批准。 第三条 出差不得报销加班费。 但节假日出差回来后，可以申请换休。报总经理批准后报行政备案。 第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与 相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时 间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第五条 出差费用补助标准： 1、补助标准 精品word文档值得下载值得拥有 出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费但不含市内交通费)。 住宿补助按地区划分为三类。 一类地区，北京、上海、广州、深圳，120元/天； 二类地区，省会城市，100元/天； 三类地区，除一类二类以外的其它地区， 80元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发。 其它补助为50元/天，按照出差白然天数核发。 2、 交通：飞机、火车、长途汽车； 出差人员乘坐的交通工具为： 市外：汽车、火车硬卧或硬坐，特殊情况经董事长批准后可乘坐火 车软卧或飞机普通舱。 市内：公共汽车，特殊情况经总经理批准后可乘坐出租车。 公司领导出差可报销高铁、轮船二等舱和国内飞机票费(必要时) ： 其他员工出差，可报销高铁、轮船三等舱的票费。如工作需要乘坐飞 机的，经公司领导批准，可报销机票费。 出差地市内公交车交通费可实报实销。 符合公司休探亲假的员工，公司只给假期而不报一切费用。 3、 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报 销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。 4、 员工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，白第二十一日起按照规定标 准的80%合予报销。 5、 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。本着人文的原则，给当事人补贴硬座 票价的50% 6、下列费用不得报销： 健身娱乐美容费用； 酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用； 差地商场等地方发生的任何私人购物费用； 公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 第六条费用报销程序： 所有报销单据报销有效期为3个工作日。当天出差的费用3日内必须交至财务部 审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标 准填写〈〈费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单 的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主 管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。 财务部负责对所有报销凭据 的合法性、真实性、合理性的复核。 员工出差申请单 申请部门 申请人 部门审核 出差事由 出差地点 预计出差时间 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止。 共 天。 是否借款 是 否 借款金额（大写） 人力稽查 出差天数： 交通费用： 补助费用： 行政签字： 领导审批 备注 此表格一式两份，经批准并办理完借款手续后，分别交给行政部和财务部存档。 员工出差申请单 申请部门 申请人 部门审核 出差事由 出差地点 预计出差时间 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止。 共 天。 是否借款 是 否 借款金额（大写） 人力稽查 出差天数： 交通费用： 补助费用： 行政签字： 领导审批 备注 此表格一式两份，经批准并办理完借款手续后，分别交给行政部和财务部存档。 合同管理制度 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励; 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法? 3定义、符号、缩—略语 4职责 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料